Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Atti di concessione

Elenco sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anno 2019


Adempimenti Art.26 e 27 Dlgs 33/2013




Gli articoli 26 e 27 del Dlgs 14.03.2013 n.13 dispongono che gli enti pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sui rispettivi siti web, a partire dal 2013, i dati relativi ai compensi erogati nei confronti di persone, professionisti, imprese ed enti privati e i dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari concessi alle imprese.

N. 68 del 08-02-2021 RIGENERAZIONE URBANA: Liquidazione spesa per la pubblicazione dell'avviso su n. 2 quotidiani locali.

N. 67 del 08-02-2021 UFFICI: Liquidazione esubero copie anno 2020 fotocopiatrice a noleggio per uffici comunali.

N. 66 del 08-02-2021 CANILE: Liquidazione assistenza, mantenimento e ricovero cani randagi.

N. 65 del 08-02-2021 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della PReistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/10/2020 - 31/12/2020.

N. 64 del 08-02-2021 ASSICURAZIONI: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2021.

N. 63 del 08-02-2021 ASSICURAZIONI: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2021

N. 62 del 08-02-2021 AUTOMEZZI: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali in dotazione alla Polizia Locale.

N. 61 del 24-01-2021 VIABILITA': Liquidazione fornitura asfalto sfuso.

N. 60 del 24-01-2021 DECRETO CRESCITA: Liquidazione spese per riconfinamento area ASL.

N. 59 del 24-01-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese novembre 2020.

N. 58 del 24-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione per servizio intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti.

N. 57 del 24-01-2021 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizi misurazione fotovoltaico.

N. 56 del 24-01-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione mesi agosto settembre e ottobre 2020.

N. 55 del 24-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione spese per acquisto materiale N.U..

N. 54 del 24-01-2021 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spese per interventi sul territorio comunale.

N. 53 del 24-01-2021 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema videosorveglianza.

N. 52 del 24-01-2021 CIMITERO: Liquidazione spese per potatura cipressi e abbattimento di una pianta ammalorata.

N. 51 del 24-01-2021 PATRIMONIO: Liquidazione spese per pulizia mura di cinta Centro Storico.

N. 50 del 24-01-2021 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per accatastamento immobili.

N. 49 del 24-01-2021 PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale e n. 4 quotidiani nazionali.

N. 48 del 24-01-2021 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per riparazione impianto di illuminazione.

N. 47 del 24-01-2021 VIABILITA': Liquidazione spese per acquisto n. 2 pensiline per fermate autobus.

N. 46 del 24-01-2021 SINISTRO: Liquidazione spesa per sostituzione palo P.I. incidentato in Via della Villa.

N. 45 del 24-01-2021 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spese per acquisto materiali per pittura pareti secondo piano.

N. 44 del 24-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103.

N. 43 del 24-01-2021 CIMITERO: Liquidazione spese per potatura piante in Via del Ritiro e pulizia siepi.

N. 42 del 23-01-2021 ISTITUTO COMPRENSIVO P. RUFFINI: Liquidazione acconto per incarico servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per adeguamento sismico e ristrutturazione.

N. 41 del 23-01-2021 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese lavori di manutenzione impianto elettrico.

N. 40 del 23-01-2021 VIABILITA': Liquidazione spese per ripristino ed integrazione recinzione in Via del Poggio.

N. 39 del 23-01-2021 ECOCENTRO: Liquidazione spese per ripristino ed integrazione recinzione.

N. 38 del 23-01-2021 VEICOLI: Liquidazione per sanificazione Fiat Panda in dotazione alla Protezione Civile Comunale.

N. 37 del 23-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - mese ottobre 2020.

N. 36 del 23-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese ottobre 2020.

N. 35 del 23-01-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese ottobre 2020.

N. 34 del 23-01-2021 ACQUEDOTTO: Liquidazione per interventi su linea fognaria.

N. 33 del 22-01-2021 TELECOM: Liquidazione fatture I^ bimestre 2021.

N. 32 del 22-01-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE - NOVEMBRE HERA COMM SpA.

N. 31 del 22-01-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 30 del 22-01-2021 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione stampa n. 1200 brochure informative COVID-19.

N. 29 del 22-01-2021 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica conguaglio anno 2018 ENEL ENERGIA.

N. 28 del 22-01-2021 UFFICI: Liquidazione app My City annualitą 2020.

N. 27 del 22-01-2021 MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone commemorative per manifestazioni civili e religiose.

N. 26 del 22-01-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione sostituzione pneumatici automezzo Polizia Locale FIAT QUBO.

N. 25 del 22-01-2021 CROCE ROSSA ITALIANA: Liquidazione acquisto monitor multiparametrico con stampante integrata per ambulanza C.R.I. - Sezione di Valentano.

N. 24 del 22-01-2021 CROCE ROSSA ITALIANA: Liquidazione acquisto ventilatore polmonare per ambulanza C.R.I. - Sezione di Valentano.

N. 23 del 22-01-2021 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2020/2021.

N. 22 del 22-01-2021 CORTEO STORICO: Liquidazione ripulitura, lavaggio e stiratura costumi Corteo Storico, utilizzati per eventi in rappresentanza del Comune di Valentano.

N. 21 del 21-01-2021 BANDO GAL: Liquidazione spesa per incarico professionale per inserimento - compilazione domanda di sostegno GAl ALTO LAZIO - misura 19.2.1.7.5.1.

N. 20 del 21-01-2021 VIABILITA': Liquidazione fornitura asfalto in sacchi e sfuso per lavori stradali.

N. 19 del 21-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione servizio recupero e smaltimento rifiuti CER 200303 e CER 200201 (mesi settembre/ottobre 2020) - IDEALSERVICE.

N. 18 del 21-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180.103 - ottobre 2020.

N. 17 del 21-01-2021 BANDO SPORT E PERIFERIE: Liquidazione incarichi servizi tecnici progettazione definitiva ed escutiva.

N. 16 del 21-01-2021 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese novembre 2020.

N. 15 del 21-01-2021 FOGNATURA: Liquidazione spese per riparazione condotta fognaria presso Via Roma n. 13.

N. 14 del 21-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione spese per la realizzazione delle foto dell'Isola Meccanizzata per la raccolta differenziata.

N. 13 del 21-01-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per intervento di rimozione palo in Via Aldo Moro.

N. 12 del 21-01-2021 RIQUALIFICAZIONE AREA SAN MARTINO: Liquidazione acconto lavori.

N. 11 del 21-01-2021 VERDE: Liquidazione spese per acquisto e sistemazione piante in vaso presso Piazza della Vittoria.

N. 10 del 21-01-2021 VIABILITA': Impegno di spesa e liquidazione polizza fidejussoria per attraversamento S.P. Verentana - Posizionamento sottoservizi per l'installazione di semafori.

N. 9 del 21-01-2021 VIABILITA': Liquidazione spesa per sistemazione strada Via dei Farnese e pozzetto in Via dell'Eschio.

N. 8 del 21-01-2021 IMPIANTI TERMICI: Liquidazione manutenzione dei generatori di calore con potenza inferiore a 35 Kw - anno 2020.

N. 7 del 21-01-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione Enel Sole manutenzione mesi luglio - agosto - settembre 2020.

N. 6 del 21-01-2021 UFFICI: Liquidazione per servizio compilazione banca dati BDAP.

N. 5 del 21-01-2021 VEICOLI: Liquidazione riparazioni e sostituzione ruote su trattori di proprietą comunale.

N. 4 del 20-01-2021 PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per S.U.A./C.U.C.

N. 3 del 20-01-2021 VIABILITA': Liquidazione integrazione acquisto asfalto sfuso.

N. 2 del 20-01-2021 MANUTENZIONE: Liquidazione per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione su territorio comunale - FERR.ID.E.A.

N. 1 del 04-01-2021 CAMPI DA TENNIS: Liquidazione spesa per targhe da posizionare presso la struttura.

N. 393 del 30-12-2020 PERSONALE: Liquidazione fattura per pratiche personale e Mod. 770.

N. 392 del 21-12-2020 TALETE: Liquidazione accordo transattivo sottoscritto in data 21-12-2020.

N. 391 del 17-12-2020 STRADE: Liquidazione spesa per sistemazione della pavimentazione stradale in Via del Querceto per griglie fognatura.

N. 390 del 17-12-2020 NATALE: Liquidazione acquisto decorazioni natalizie.

N. 389 del 17-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto materiale delimitazione area chiusura al pubblico disposizioni emergenza COVID-19.

N. 388 del 16-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesł.

N. 387 del 16-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 386 del 16-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 385 del 15-12-2020 UFFICI: Liquidazione acquisto n. 6 licenze Windows Prof. per uffici.

N. 384 del 15-12-2020 SMARTWORKING: Potenziamento dello smartworking nei piccoli comuni del Lazio - Liquidazione fornitura hardware e software.

N. 383 del 15-12-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di NOVEMBRE 2020.

N. 382 del 15-12-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di NOVEMBRE 2020.

N. 381 del 15-12-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.

N. 380 del 15-12-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.

N. 379 del 15-12-2020 LEGALE: Liquidazione consulenza giuridica ed assistenza stragiudiziale collettore circumlacuale ed impianti di depurazione ec COBALB.

N. 378 del 15-12-2020 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca comunale (Piano annuale 2020. L.R. 24/2019)

N. 377 del 15-12-2020 SICUREZZA: Liquidazione screening su base volontaria test antigenici rapidi COVID-19 dipendenti comunali.

N. 376 del 15-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO - OTTOBRE 2020 utente codice 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 375 del 15-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo Novembre 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 374 del 15-12-2020 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto dispositivi di sicurezza anti Covid-19 per Biblioteca Comunale (Piano annuale 2020. L.R. 24/2019).

N. 373 del 15-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura lavagne in ardesia con supporto a ruote per l'Istituto Comprensivo 'P. Ruffini' di Valentano.

N. 372 del 15-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura E-Reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni annualitą 2020 in sostituzione della Card 18enni.

N. 371 del 15-12-2020 IVA E IRAP: Impegno di spesa elaborazione scritture contabili IVA e dichiarazione annuale IVAe IRAP.

N. 371 del 15-12-2020 IVA E IRAP: Liquidazione elaborazione scritture contabili e denuncia annuale IVA e IRAP.

N. 370 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.

N. 369 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.

N. 368 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.

N. 367 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.

N. 366 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Erogazione contributo al Centro Ricreativo per Anziani 'S.L. Filippini' per tesseramento

N. 365 del 09-12-2020 SCUOLA: Liquidazione acquisto borracce e zainetti per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale 'P. Ruffini'.

N. 364 del 01-12-2020 COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone locazione ufficio per l'impiego anno 2020.

N. 363 del 01-12-2020 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica alla comunicazione A.S. 2019/2020.

N. 362 del 01-12-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di OTTOBRE 2020.

N. 361 del 01-12-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di OTTOBRE 2020.

N. 360 del 01-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 359 del 01-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesł.

N. 358 del 01-12-2020 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione acquisto giochi da esterni Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.

N. 357 del 01-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto mascherine FFP2.

N. 356 del 01-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto mascherine chirurgiche.

N. 355 del 23-11-2020 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento R.L.S. - anno 2020.

N. 354 del 23-11-2020 PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto materiale manutenzione.

N. 353 del 23-11-2020 ASSICURAZIONE: Impegno di spesa per assicurazione volontari Protezione Civile.

N. 352 del 23-11-2020 PATRIMONIO: Liquidazione spese per verifica messa a terra Ecocentro, Campo Sportivo e Capannone Loc. Piano.

N. 351 del 23-11-2020 LEGALE: Incarico legale giudizio promosso da Talete Spa avverso il Comune di Valentano innanzi al TAR Lazio - Liquidazione fase studio controversia e fase introduzione del giudizio.

N. 350 del 23-11-2020 TELECOM: Liquidazione fatture VI^ bimestre.

N. 349 del 23-11-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2020 Enel Energia Spa.

N. 348 del 23-11-2020 SICUREZZA: Liquidazione esami ematochimici presenti nelle visite mediche di cui al D.Lgs. 81/2008 annualitą 2020.

N. 347 del 23-11-2020 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2020/2021.

N. 346 del 23-11-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - mese settembre 2020.

N. 345 del 23-11-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese settembre 2020.

N. 344 del 23-11-2020 VEICOLI: Liquidazione spese carburante mese settembre 2020.

N. 343 del 23-11-2020 VEICOLI: Liquidazione spese per riparazione Ape Car.

N. 342 del 23-11-2020 MUSEO: Liquidazione spesa per sostituzione lastre in policarbonato presenti sul tetto del Museo.

N. 341 del 23-11-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese ottobre2020.

N. 340 del 17-11-2020 OPERAI COMUNALI: Liquidazione acquisto vestiario da lavoro.

N. 339 del 17-11-2020 CHIESA DI VILLA FONTANE: Liquidazione fornitura e posa in opera materiali per illuminazione facciata.

N. 338 del 17-11-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese agosto 2020.

N. 337 del 17-11-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento ingombranti mese agosto 2020.

N. 336 del 17-11-2020 PERSONALE: Liquidazione corso di formazione D. Lgs. 81/08.

N. 335 del 17-11-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione carburante mese agosto 2020.

N. 334 del 17-11-2020 LAVATOIO E FONTANILE LOC. VILLA FONTANE: Liquidazione per svolgimento pratiche accatastamento.

N. 333 del 17-11-2020 VEICOLI: Liquidazione spese per riparazione trincia, sostituzione cuscinetti e riparazione telaio trattore SAME.

N. 332 del 17-11-2020 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione interventi.

N. 331 del 17-11-2020 STRADE: Liquidazione manutenzione strade vicinali.

N. 330 del 17-11-2020 DEPURATORE: Liquidazione analisi acque depuratore comunale.

N. 329 del 17-11-2020 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione fattura per acquisto vernice e materiale vario per opere di manutenzione ordinaria.

N. 328 del 16-11-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesł.

N. 327 del 16-11-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di SETTEMBRE 2020.

N. 326 del 16-11-2020 IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione fornitura tubi zincati impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.

N. 325 del 16-11-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 324 del 16-11-2020 STATO CIVILE: Liquidazione acquisto fogli registri Stato Civile anno 2021.

N. 323 del 16-11-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto gel igienizzante e prodotti per la sanificazione.

N. 322 del 16-11-2020 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali II^ semestre 2020.

N. 321 del 16-11-2020 LEGALE: Liquidazione spese legali giudizio Tribunale Ordinario di Viterbo Talete Spa / Comune.

N. 320 del 12-10-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo luglio e agosto 2020 Sorgenia Spa.

N. 319 del 12-10-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO - AGOSTO 2020 Sorgenia Spa.

N. 318 del 12-10-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesł.

N. 317 del 12-10-2020 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione fornitura n. 4 armadietti e n. 2 bauli da esterno per Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.

N. 316 del 12-10-2020 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/07/2020 - 30/09/2020.

N. 315 del 12-10-2020 PASQUA: Liquidazione fornitura uova pasquali.

N. 314 del 12-10-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura cancelleria e carta per uffici comunali.

N. 313 del 01-10-2020 CAMPI DA TENNIS: Liquidazione per lavori ripristino recinzioni.

N. 312 del 01-10-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per ripristino cavo interrotto nel tratto Via delle Felci civico 89 fino alla sbarra d'ingresso del bosco.

N. 311 del 01-10-2020 DECRETO CRESCITA: Liquidazione 1° SAL lavori abbattimento barriere architettoniche area antistante ASL.

N. 310 del 30-09-2020 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per estrazione pompa impianto idrico.

N. 309 del 30-09-2020 SEDE: Liquidazione per fornitura e posa in opera impianto elettrico e impianti speciali per uffici comunali.

N. 308 del 30-09-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese luglio 2020.

N. 307 del 30-09-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese luglio 2020.

N. 306 del 30-09-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese luglio 2020 - CER 200307 (rifiuti ingombranti).

N. 305 del 30-09-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese agosto 2020.

N. 304 del 30-09-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per interventi di riparazione in Largo Paolo Ruffini, Piazza della Vittoria e scale di fronte ASL.

N. 303 del 30-09-2020 CAMPI DA TENNIS: Liquidazione servizi di direzione lavori e contabilitą lavori di manutenzione straordinaria.

N. 302 del 30-09-2020 DEPURATORE: Liquidazione analisi acque depuratore.

N. 301 del 30-09-2020 ECOCENTRO: Liquidazione analisi acque depuratore dell'ecocentro comunale.

N. 300 del 30-09-2020 UFFICI: Liquidazione per servizio compilazione banca dati BDAP.

N. 299 del 30-09-2020 BOSCO LOCALITA' FELCETI: Liquidazione stesura relazione sulle condizioni delle alberature presenti nella zona boschiva in Loc. Felceti (F. 27 p.lla 1047).

N. 298 del 30-09-2020 BOSCO LOCALITA' FELCETI: liquidazione per la stesura della relazione tecnica sullo stato delle alberature.

N. 297 del 25-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 296 del 25-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 295 del 25-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 294 del 25-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 293 del 24-09-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento predisposizione presa di corrente per fotocopiatrice e ricollocazione centralino telefonico Istituto Comprensivo 'P. Ruffini'.

N. 292 del 24-09-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione sostituzione di n. 2 interruttori magetotermici Istituto Comprensivo 'P. Ruffini'.

N. 291 del 24-09-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura fogli suppletivi Registro Stato Civile anno 2020.

N. 290 del 24-09-2020 ASSICURAZIONI: Regolamento premio per appendice polizza RC Centro Anziani S.L. Filippini.

N. 289 del 24-09-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 288 del 24-09-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2020 Enel Energia S.p.A.

N. 287 del 24-09-2020 PATRIMONIO: Liquidazione realizzazione brochure sicurezza e applicazioni adesive da muro Scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 286 del 24-09-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura nuove buste e moduli la per notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta - Poste Italiane Spa

N. 285 del 09-09-2020 ACQUEDOTTO: Liquidazione per lavori urgenti sulla linea dell'acquedotto in Via Roma e Strada del Fusaro.

N. 284 del 09-09-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fattura energia elettrica maggio - giugno 2020.

N. 283 del 09-09-2020 CAMPI DA TENNIS: Liquidazione verifica massa terra.

N. 282 del 09-09-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU- mese giugno 2020.

N. 281 del 09-09-2020 SEDE: Liquidazione realizzazione soffitti in cartongesso stanze secondo piano.

N. 280 del 03-09-2020 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula EDK

N. 279 del 03-09-2020 UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana, Bandiera Italiana e buste per spedizione corrispondenza.

N. 278 del 03-09-2020 CAMPI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione dei Campi Estivi con attivitą ludiche, sportive e creative per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni - L'Ape Regina Soc. Coop. a.r.l.

N. 277 del 03-09-2020 SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali servizio Easy Basic.

N. 276 del 03-09-2020 IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione per intervento elettropompa sommersa impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.

N. 275 del 03-09-2020 CAMPI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione laboratorio teatrale estivo A.P.S. Opera.

N. 274 del 03-09-2020 ACI PRA: Liquidazione rinnovo abbonamento consultazione banca dati ACI PRA 2020.

N. 273 del 03-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura n. 2 termometri a raggi infrarossi.

N. 272 del 03-09-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesł.

N. 271 del 03-09-2020 TELECOM: Liquidazione fatture V^ bimestre 2020.

N. 270 del 03-09-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2020 Enel Energia S.p.a.

N. 269 del 03-09-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 268 del 03-09-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di LUGLIO 2020.

N. 267 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico LA RICERCA FOLKLORICA - anno 2020

N. 266 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico LE SCIENZE - anno 2020

N. 265 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico CINEFORUM - anno 2020.

N. 264 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento ARCHEOLOGIA MEDIEVALE - anno 2020.

N. 263 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico PSICOLOGIA CONTEMPORANEA - anno 2020

N. 262 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico BELL'ITALIA - anno 2020

N. 261 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico FAENZA - anno 2020.

N. 260 del 26-08-2020 CARBURANTI: Liquidazione fornitura carburanti mese giugno 2020.

N. 260 del 26-08-2020 CARBURANTI: Liquidazione fornitura carburanti mese giugno 2020.

N. 259 del 26-08-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - Giugno 2020

N. 258 del 26-08-2020 PATRIMONIO: Liquidazione lavori di sistemazione del verde pubblico.

N. 257 del 26-08-2020 ESTINTORI: Liquidazione per verifica semestrale estintori comunali.

N. 256 del 26-08-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria mesi di maggio e giugno 2020.

N. 255 del 26-08-2020 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunale mesi maggio e giugno 2020.

N. 254 del 26-08-2020 SANIFICAZIONE COVID-19: Liquidazione spesa per sanificazione strade e strutture comunali.

N. 253 del 26-08-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese luglio 2020.

N. 252 del 26-08-2020 AMBULATORI VETERINARI ASL: Liquidazione pulizia e sanificazione locali.

N. 251 del 26-08-2020 SEDE: Liquidazione per lavori di coibentazione acustica del vano ascensoredel secondo piano del Palazzo Comunale.

N. 250 del 26-08-2020 DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento su terrotorio comunale.

N. 249 del 26-08-2020 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione per la fornitura e la posa in opera di nuovi sanitari per i bagni della scuola materna di Villa Fontane.

N. 248 del 26-08-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione Enel Sole manutenzione mesi aprile-giugno 2020.

N. 247 del 26-08-2020 DEPURATORI: Liquidazione lavori eseguiti presso le sottostazioni ex CO.BA.L.B. di pompaggio liquami diretti di Felceti e Villa Fontane.

N. 246 del 26-08-2020 CAMPO SPORTIVO ACQUAIELA: Liquidazione spese per indagini geologiche.

N. 245 del 26-08-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese maggio 2020 - Ecologia Viterbo.

N. 244 del 26-08-2020 BAR TROPICANA: Liquidazione lavori per ripristino danni.

N. 243 del 26-08-2020 ECOCENTRO: Liquidazione spese per predisposizione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

N. 242 del 26-08-2020 UFFICI: Liquidazione acquisto stick cera per stampante Ufficio Tecnico.

N. 241 del 26-08-2020 SEDE: Liquidazione per acquisto battiscopa e paraspigoli per sistemazione stanze secondo piano Palazzo Comunale.

N. 240 del 26-08-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. ENEL SOLE.

N. 239 del 26-08-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione mese di maggio 2020.

N. 238 del 13-08-2020 SICUREZZA: Liquidazione visite mediche - Adempimenti D.Lgs. 81/2008 art. 18 comma 1 lett. a).

N. 237 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 236 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 235 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 234 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 233 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 232 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 231 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 230 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 229 del 13-08-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 006/2020 periodo Gennaio - Giugno 2020 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesł.

N. 228 del 30-07-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO - GIUGNO 2020.

N. 227 del 29-07-2020 AMMINISTRATORI: Liquidazione obblighi ex art. 84 D.Lgs. 267/2000 - I^ semestre 2020.

N. 226 del 29-07-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA S.P.A.

N. 225 del 29-07-2020 PERSONALE: Liquidazione visita fiscale alla Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.

N. 224 del 29-07-2020 TERRITORIO: Protocollo d'Intesa Strategia d'Area Interna Lazio 1 'Alta Tuscia - Antica Cittą di Castro' - Liquidazione quota parte al Comune capofila annualitą 2019 e 2020.

N. 223 del 29-07-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. Centro Anziani S.L. Filippini.

N. 222 del 29-07-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura schermi protettivi parafiato in plexiglass.

N. 221 del 29-07-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione contributo per progetti didattici A.S. 2019/2020 Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 220 del 29-07-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo Giugno 2020 Enel Energia Spa.

N. 219 del 29-07-2020 SCUOLABUS: Liquidazione fornitura n. 2 estintori con agente schiumogeno per Scuolabus

N. 218 del 29-07-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 217 del 29-07-2020 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali I^ semestre 2020.

N. 216 del 29-07-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni - FATA.

N. 215 del 29-07-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di Giugno 2020.

N. 214 del 29-07-2020 CARD CULTURA 18ENNI: Liquidazione fornitura quotidiani e libri progetto 'card cultura 18enni'.

N. 213 del 29-07-2020 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/04/2020 - 30/06/2020.

N. 212 del 29-07-2020 TELECOM: Liquidazione fatture IV^ bimestre 2020

N. 211 del 24-07-2020 TENNIS CLUB MARIO PELOSI: Liquidazione SAL finale approvazione C.R.E. e liquidazione trattenute - Lavori manutenzione straordinaria Campo da Tennis.

N. 210 del 07-07-2020 CDR: Liquidazione per compartecipazione quota sociale ospite struttura riabilitativa di mantenimento regime semiresidenziale utente codice 004/2020 periodo gennaio - 5 marzo 2020.

N. 209 del 07-07-2020 ASCENSORI: Liquidazione per sostituzione materiali di sicurezza ascensore Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese

N. 208 del 07-07-2020 LEGALE: Liquidazione acconto incarico legale per riassunzione giudizio nei confronti del fallimento della Soc. ICESAF S.r.l.

N. 207 del 07-07-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura materiale tipografico uffici e vettorializzazione stemma comunale.

N. 206 del 07-07-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. rischi diversi Sara Assicurazioni n. 50/03954BO.

N. 205 del 07-07-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2020 - Enel Energia S.p.a..

N. 204 del 07-07-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano SOGENIA S.p.a.

N. 203 del 07-07-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA S.p.a.

N. 202 del 07-07-2020 PATRIMONIO: Liquidazione intervento riparazione caldaia a gas Biblioteca Comunale.

N. 201 del 07-07-2020 UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica assicurativa sistemica postazioni pc uffici comunali

N. 200 del 07-07-2020 UFFICI: Liquidazione intervento di riparazione gruppi UPS pc uffici comunali.

N. 199 del 07-07-2020 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia.

N. 198 del 07-07-2020 UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica assicurativa e sistemica antivirus PC varie postazioni.

N. 197 del 07-07-2020 PATRIMONIO: Liquidazione fornitura batterie per impianti videosorveglianza.

N. 196 del 07-07-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo MAGGIO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 195 del 07-07-2020 MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone per manifestazioni civili e religiose.

N. 194 del 07-07-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo APRILE - MAGGIO 2020 utente codice 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 193 del 26-06-2020 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio 'POSTA PICK UP LIGHT'.

N. 192 del 26-06-2020 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA EASY BASIC.

N. 191 del 22-06-2020 FOTOVOLTAICO: Liquidazione per rilascio certificati di taratura e corretta inserzione dei contatori di produzione e scambio energia elettrica.

N. 190 del 22-06-2020 FOTOVOLTAICO: Liquidazione per rilascio certificato di taratura e corretta inserzione del contatore di produzione e scambio energia elettrica.

N. 189 del 22-06-2020 PATRIMONIO: Liquidazione interventi impianti di illuminazione edicola sacra Via delle Mura e Caserma Carabinieri.

N. 188 del 22-06-2020 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti vari - Servizio di misura competenza anno 2018. E-Distribuzione S.p.A..

N. 187 del 22-06-2020 CIMITERO: Liquidazione per fornitura e posa in opera materiale elettrico serrature cancelli.

N. 186 del 22-06-2020 NATALE: Liquidazione spese per posizionamento albero di Natale anno 2017.

N. 185 del 22-06-2020 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto materiale per lavori sul patrimonio comunale.

N. 184 del 22-06-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di maggio 2020 - Idealservice.

N. 183 del 22-06-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese giugno 2020.

N. 182 del 22-06-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. Enel Sole.

N. 181 del 22-06-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica marzo - aprile 2020 - Sorgenia SPA

N. 180 del 22-06-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione spesa per verifica impianto di messa a terra.

N. 179 del 22-06-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 car. per. HP9.

N. 178 del 22-06-2020 RIFIUTI: Liquidazione trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali C.E.R. 200203.

N. 177 del 22-06-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica Capannone Loc. Canneti per il periodo aprile - maggio 2020- Enel Energia SpA.

N. 176 del 22-06-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante automezzi comunali periodo maggio 2020.

N. 175 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 174 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 173 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 172 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 171 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 170 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 169 del 18-06-2020 UFFICI: Liquidazione servizio manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2020.

N. 168 del 18-06-2020 UFFICI: Liquidazione assistenza software Pitsoft anno 2020.

N. 167 del 18-06-2020 UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l. annualitą 2020.

N. 166 del 18-06-2020 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo con trasformazione GOLD pec comunale.

N. 165 del 18-06-2020 STATO CIVILE: Liquidazione rilegatura registri Stato Civile anno 2019.

N. 164 del 18-06-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura toner per uffici comunali.

N. 163 del 18-06-2020 IMMOBILI: Liquidazione sostituzione lampade Centro Anziani ed intervento riparazione impianto antifurto Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.

N. 162 del 18-06-2020 SCUOLA: Liquidazione intervento di adeguamento dell'impianto elettrico dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 161 del 18-06-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante autmezzi comunali mese di Aprile 2020.

N. 160 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 159 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 158 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 157 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 156 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 155 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 154 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 153 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .

N. 152 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .

N. 151 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .

N. 150 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .

N. 149 del 26-05-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese di aprile 2020 - Ecologia Viterbo

N. 148 del 26-05-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante per automezzi comunali mese di aprile 2020.

N. 147 del 26-05-2020 IMPIANTI TERMICI: Liquidazione manutenzione straordinaria su caldaia del Palazzo Comunale.

N. 146 del 26-05-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di aprile 2020.

N. 145 del 26-05-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione canone manutenzione P.I. mesi di marzo e aprile 2020.

N. 144 del 26-05-2020 MANUTENZIONE: Liquidazione acquisto decespugliatore.

N. 143 del 26-05-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio di videosorveglianza mese di gennaio 2020.

N. 142 del 26-05-2020 REFERENDUM: Liquidazione stampati vari e software per Referendum Costituzionale.

N. 141 del 26-05-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo APRILE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 140 del 26-05-2020 SUAP: Liquidazione adesione partecipazione al Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 anno 2019 proposta da CEFAS Azienda Camera di Commercio di Viterbo.

N. 139 del 26-05-2020 UFFICI: Liquidazione canone anno 2020 assistenza e manutenzione software applicativi Aree amministrativa, finanziaria, demografica e del servizio di backup remoto.

N. 138 del 26-05-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura carta per uffici comunali

N. 137 del 26-05-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO-MARZO 2020 utente 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 136 del 26-05-2020 TELECOM: Liquidazione fattura Telecom per uffici.

N. 135 del 26-05-2020 UFFICI: Liquidazione aggiornamento online abbonamento Formula.

N. 134 del 26-05-2020 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/01/2020 - 31/03/2020.

N. 133 del 22-05-2020 ABBONAMENTI: Liquidazione fattura Gierre Servizi per corsi di formazione anno 2020.

N. 132 del 19-05-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo Gennaio - Marzo 2020 - ENEL ENERGIA S.P.A.

N. 131 del 19-05-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo APRILE 2020 - ENEL ENERGIA SPA.

N. 130 del 19-05-2020 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunal mesi febbraio marzo e aprile 2020.

N. 129 del 04-05-2020 EMERGENZA COVID-19:Liquidazione fornitura blocchetti buoni spesa emergenza COVID-19.

N. 128 del 04-05-2020 UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali.

N. 127 del 04-05-2020 PATRIMONIO: Liquidazione pulizia straordinaria Scuola dell'Infanzia Villa Fontane

N. 126 del 04-05-2020 TELECOM: Liquidazione fatture III^ bimestre 2020

N. 125 del 04-05-2020 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione acconto per incarico Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 'Adeguamento tecnio-impiantistico, all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza statica della Scuola dell

N. 124 del 04-05-2020 CO.BA.L.B.: Liquidazione lavori per pulizia e smaltimento sabbia dai pozzetti della stazione CO.BA.L.B. in Loc. Villa Fontane.

N. 123 del 04-05-2020 UFFICI: Liquidazione per acquisto licenza d'uso annuale software MYCity.

N. 122 del 04-05-2020 RIFIUTI: Benefit Comune di San Vittore periodo 2019 - Liquidazione ECOLOGIA VITERBO

N. 121 del 27-04-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA

N. 120 del 27-04-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA.

N. 119 del 27-04-2020 SCUOLABUS: Liquidazione fornitura n. 2 pneumatici termici per lo scuolabus targato CJ517KN

N. 118 del 27-04-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di MARZO 2020

N. 117 del 27-04-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di MARZO 2020

N. 116 del 27-04-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese MARZO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 115 del 27-04-2020 IGIENE E SANITA: Liquidazione fornitura mascherine igieniche

N. 114 del 17-04-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese marzo 2020 - Ecologia Viterbo.

N. 113 del 17-04-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione carburante mezzi comunali mese marzo 2020.

N. 112 del 17-04-2020 PATRIMONIUO: Liquidazione fornitura e posa in opera di n. 2 Led 22 w e prese bipasso complete presso la locale caserma dei Carabinieri.

N. 111 del 17-04-2020 AMBIENTE: Rettifica aliquota IVA sulla fornitura delle borracce per l'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 110 del 17-04-2020 DISINFESTAZIONE: Liquidazione interventi di derattizzazione su territorio comunale.

N. 109 del 17-04-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. ENEL SOLE.

N. 108 del 17-04-2020 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: Liquidazione per attivitą di ricognizione della situazione esistente e di conseguente messa a norma di eventuali situazioni di difformitą riscontrate.

N. 107 del 17-04-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di marzo 2020 - IDEALSERVICE

N. 106 del 17-04-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese di aprile 2020.

N. 105 del 17-04-2020 MANUTENZIONE IDRAULICA: Liquidazione lavori Largo P. Ruffini,Largo D'Ascenzi e San Martino.

N. 104 del 17-04-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione CUC per procedura di gara 'Interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico e impiantistica dell'Istituto Comprensivo Statale Paolo Ruffini'.

N. 103 del 17-04-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo gennaio - febbraio 2020.

N. 102 del 17-04-2020 DEPURATORE CO.BA.L.B.: Liquidazione servizi tecnici progettazione fattibilitą tecnica ed economica relativi agli interventi di cui alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

N. 101 del 17-04-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione sostituzione crespuscolare quadro elettrico Loc. Cancelletto.

N. 100 del 10-04-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura nastri per stampante Ufficio Anagrafe - Stato Civile

N. 99 del 10-04-2020 NATALE: Liquidazione installazione luminarie natalizie.

N. 98 del 30-03-2020 AMBIENTE: Liquidazione fornitura borracce per Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 97 del 30-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per sostituzione palo P.I. incidentato in Via dei Castagni.

N. 96 del 30-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mesi gennaio - febbraio 2020 - Ecologia Viterbo.

N. 95 del 30-03-2020 ECOCENTRO: Liquidazione acquisto copertura cassoni scarrabili, transpallet con bilancia e modulo emissione scontrino.

N. 94 del 30-03-2020 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Cavalieri del Giglio

N. 93 del 24-03-2020 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo mail pec SUAP anno 2020

N. 92 del 24-03-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura gel igienizzante mani

N. 91 del 23-03-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mesi GENNAIO e FEBBRAIO 2020 utente codice 003/2020 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 90 del 23-03-2020 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo Hosting monodominio anno 2020 - Liquidazione Aruba Business Srl

N. 89 del 23-03-2020 SUAP: Liquidazione soluzione informatica della CCIAA di Viterbo per funzioni Suap

N. 88 del 23-03-2020 UFFICI: Liquidazione abbonamento OMNIA (completo) e servizio MEMOWEB

N. 87 del 23-03-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese FEBBRAIO 2020

N. 86 del 23-03-2020 UFFICI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzionale digitale per uffici demografici periodo GENNAIO - DICEMBRE 2020

N. 85 del 23-03-2020 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena - ANNO 2020

N. 84 del 23-03-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2020

N. 83 del 23-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione intervento di manutenzione per sostituzione crepuscolare quadro P.I. in Via del Ritiro.

N. 82 del 23-03-2020 VERDE: Liquidazione per potatura alberi e taglio siepi in Via della Chiesa, Via Belvedere e presso il vecchio fontanile.

N. 81 del 23-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria mesi gennaio - febbraio 2020.

N. 80 del 23-03-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa carburante mese febbraio 2020.

N. 79 del 23-03-2020 CO.BA.L.B.: Liquidazione lavori per pulizia e smaltimento sabbia dai pozzetti delle sottostazioni CO.BA.L.B. ai Felceti e in Loc. Villa Fontane.

N. 78 del 23-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di febbraio 2020.

N. 77 del 23-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per sostituzione palo P.I. incidentato in Via del Fontanile - Loc. Villa Fontane.

N. 76 del 23-03-2020 CIMITERO: Liquidazione fornitura e montaggio automatismo porte Cimitero comunale.

N. 75 del 23-03-2020 PATRIMONIO: Liquidazione lavori caserma carabinieri e uffici ex giudice di pace.

N. 74 del 23-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane Soc. Enel Sole srl - febbraio 2020

N. 73 del 23-03-2020 CIMITERO: Rimborso energia elettrica cimitero comunale anno 2019/ gennaio 2020.

N. 72 del 23-03-2020 SCUOLA DELL'INFANZIA: Approvazione e liquidazione 3° SAL dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia in Loc. Villa Fontane.

N. 71 del 18-03-2020 PATRIMONIO: Liquidazione lavori marciapiedi Via delle Mura e Piazza del Chiasso.

N. 70 del 18-03-2020 PERSONALE: Liquidazione fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa

N. 69 del 12-03-2020 CO.BA.L.B.: Liquidazione acconto canone depurazione anno 2019.

N. 68 del 12-03-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese marzo 2020.

N. 67 del 06-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene uirbana per il mese di gennaio 2020 - IDEALSERVICE.

N. 66 del 06-03-2020 PERSONALE: Liquidazione per acquisto scarpe antinfortunistica per operai comunali.

N. 65 del 06-03-2020 DEPURATORE: Liquidazione per servizi tecnici relativi all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico.

N. 64 del 06-03-2020 PAC: Impegno e liquidazione Studio Tecnico Chiodo.

N. 63 del 04-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione organica periodo ottobre - dicembre 2019 - CNS.

N. 62 del 04-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione organica mese settembre 2019 - CNS.

N. 61 del 04-03-2020 VIABILITA': Liquidazione fornitura sale per viabilitą.

N. 60 del 04-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria su quadro elettrico in Via Aldo Moro e sostituzione crepuscolare quadro loc. sant'Anna.

N. 59 del 04-03-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa carburante mese gennaio 2020.

N. 58 del 04-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale - mese dicembre 2019.

N. 57 del 04-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio trasporto frazione organica agosto 2019.

N. 56 del 04-03-2020 PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiale per manutenzione.

N. 55 del 04-03-2020 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione lavoro messa in sicurezza cornicione Palazzo Comunale.

N. 54 del 04-03-2020 COMUNITA' MONTANA ATL: Liquidazione quota associativa Comunitą Montana ATL anno 2020.

N. 53 del 26-02-2020 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione delle quote associative e progettuali per il Sistema Bibliotecario 'Lago di Bolsena' da rimborsare al Comune di Acquapendente (comune referente) XXVa annualitą (periodo gennaio 2020 / dicembre 2020)

N. 52 del 26-02-2020 ANCI: Impegno e liquidazione quota nazionale ANCI anno 2020

N. 51 del 26-02-2020 SALA CONFERENZE: Liquidazione intervento riqualificazione impianto microfoni sala conferenze

N. 50 del 26-02-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura n. 2 pneumatici anteriori per scuolabus comunale targato CJ517K.

N. 49 del 26-02-2020 NATALE: Liquidazione noleggio giochi in legno per manifestazione VALEtown: Natale con Noi

N. 48 del 26-02-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di Gennaio 2020

N. 47 del 26-02-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione riparazione Fiat Stilo

N. 46 del 26-02-2020 NATALE: Liquidazione ideazione grafica e stampa locandina manifestazione VALENtown: Natale con Noi

N. 45 del 26-02-2020 TELECOM: Liquidazione fatture II^ bimestre 2020

N. 44 del 26-02-2020 MUSEO: Liquidazione ideazione, produzione, stampa materiale promozionale, documentazione e catalogazione patrimonio museale (L.R. 42/97 - Piano 2019).

N. 43 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 42 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 41 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 40 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 39 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 38 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 37 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 36 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 35 del 20-02-2020 RIFIUTI: Benefit Comune di San Vittore periodo 2013-2018 - Liquidazione ECOLOGIA VITERBO SRL.

N. 34 del 20-02-2020 NATALE: Liquidazione acquisto alimenti e varie per manifestazione VALENtown: Natale con Noi

N. 33 del 20-02-2020 ASSISTENZA : Liquidazione fornitura pasti sociali

N. 32 del 20-02-2020 PATRIMONIO: Liquidazione rinnovo polizza rischio incendi immobile comunale

N. 31 del 20-02-2020 CANILE: Liquidazione assistenza mantenimento e ricovero cani randagi

N. 30 del 20-02-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di GENNAIO 2020

N. 29 del 17-02-2020 NATALE: Liquidazione fornitura panettoni e pandori per anziani per festivitą natalizie

N. 28 del 17-02-2020 NATALE: Liquidazione realizzazione ed allestimento scenografie per manifestazione VALENtown:Natale con Noi

N. 27 del 17-02-2020 SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali e servizio stampa ruolo acqua anno 2019

N. 26 del 14-02-2020 UFFICI: Liquidazione rilegatura atti comunali originali

N. 25 del 14-02-2020 UFFICI: Liquidazione rilegatura atti comunali originali.

N. 24 del 14-02-2020 PATRIMONIO: Liquidazione materiale vario pulizia

N. 23 del 14-02-2020 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 23/09/2019 - 31/12/2019

N. 22 del 14-02-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo agosto / dicembre 2019 - Fondazione Luigi Maria Monti

N. 21 del 14-02-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. mesi novembre e dicembre 2019 - Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore Gesł

N. 20 del 12-02-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo novembre / dicembre 2019

N. 19 del 12-02-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA periodo novembre/dicembre 2019

N. 18 del 12-02-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA periodo novembre/dicembre 2019

N. 17 del 12-02-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di Dicembre 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 16 del 12-02-2020 CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attivitą riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa Margherita - Fondazione Padre Luigi Maria Monti - anno 2019 II^ semestre

N. 15 del 12-02-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di DICEMBRE 2019

N. 14 del 12-02-2020 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo pec Comune di Valentano e Polizia Locale anno 2020

N. 13 del 12-02-2020 MICROCHIP: Liquidazione fornitura microchip per campagna sensibilizzazione in materia di abbandono e randagismo.

N. 12 del 12-02-2020 SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico e assistenza scuolabus mese di dicembre 2019

N. 11 del 10-02-2020 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione per carteggiatura, verniciatura, cambio maniglie e serrature scuola dell'Infanzia di Villa Fontane.

N. 10 del 05-02-2020 ENERGIA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo settembre - ottobre 2019

N. 9 del 29-01-2020 SPESE: Liquidazioni spese varie

N. 8 del 29-01-2020 SPESE: Liquidazioni spese varie

N. 7 del 29-01-2020 SPESE: Liquidazioni spese varie

N. 6 del 21-01-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2020

N. 5 del 21-01-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2020

N. 4 del 21-01-2020 TELECOM: Liquidazione fatture 1^ bimestre 2020

N. 3 del 15-01-2020 SPESE: Liquidazione spese

N. 2 del 15-01-2020 SPESE: Liquidazione spese

N. 1 del 15-01-2020 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca Comunale L. 42/1997 - Piano 2019

N. 503 del 20-12-2019 patrimonio: Liquidazione spesa per sostituzione vetro porta ambulatori in Piazza della Vittoria.

N. 502 del 20-12-2019 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione 1° SAL per i lavori di effecientamento energetico della Scuola dell'infanzia di Villa Fontane.

N. 501 del 20-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie Natale.

N. 500 del 19-12-2019 SERVIZIO CIVILE: Liquidazione realizzazione progetto Servizio Civile

N. 499 del 19-12-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla PRO LOCO per festeggiamenti in onore del Santo Compatrono San Giustino

N. 498 del 19-12-2019 SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico e assistenza scuolabus mese novembre 2019

N. 497 del 19-12-2019 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali II^ semestre 2019.

N. 496 del 19-12-2019 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Energia Spa - periodo ottobre 2019.

N. 495 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 494 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 493 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 492 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 491 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 490 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 489 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 488 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 487 del 19-12-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di Novembre 2019 - Residenze Sociale e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 486 del 19-12-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di Novembre

N. 485 del 19-12-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano Sorgenia Spa periodo settembre - ottobre 2019

N. 484 del 19-12-2019 REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2019

N. 483 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese

N. 482 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese

N. 481 del 17-12-2019 NATALE: Liquidazione noleggio, montaggio e smontaggio luminarie natalizie.

N. 480 del 17-12-2019 PERSONALE: Liquidazione corso aggiornamento R.L.S. 2019

N. 479 del 17-12-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Bologna - mese novembre 2019.

N. 478 del 17-12-2019 FOTOVOLTAICO: Liquidazione Studio Cioli Rosciolo STP per svolgimento pratiche GSC e Agenzia delle Dogane anno 2019.

N. 476 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 475 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 474 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 473 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 472 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 471 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 470 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 469 del 17-12-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento vernici.

N. 468 del 17-12-2019 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio di videosorveglianza mese di novembre 2019.

N. 467 del 17-12-2019 VEICOLI: Liquidazione lavori per revisione autocarro IVECO targato VT 343107.

N. 466 del 17-12-2019 A.T.O: Liquidazione quota parte spese A.T.O. 1 anno 2019.

N. 465 del 06-12-2019 RETE FOGNARIA: Liquidazione lavori rete fognaria.

N. 464 del 06-12-2019 RIFIUTI: Liquidazione per rimborso conferimento frazione organica dei rifiuti alla Comunitą Montana A.T.L. - mese settembre 2019

N. 463 del 06-12-2019 SPESE: Liquidazione spese

N. 462 del 06-12-2019 TESORERIA: Liquidazione servizio tesoreria anno 2019

N. 461 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 460 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 458 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 457 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 456 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 455 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 454 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 453 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 452 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 451 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 450 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 449 del 03-12-2019 TURISMO: Liquidazione quota di funzionamento anno 2019 - Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO

N. 448 del 03-12-2019 PIANO DI ZONA: Liquidazione quota compartecipazione al costo complessivo sostenuto dall'Ufficio di Piano Distrettuale.

N. 447 del 03-12-2019 SOGGIORNI: Liquidazione compartecipazione quota progetto 'Soggiorni estivi e week end di sollievo per disabili' anno 2019.

N. 446 del 03-12-2019 COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone locazione ufficio per l'impiego anno 2019.

N. 445 del 03-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 444 del 03-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 443 del 03-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 442 del 03-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 441 del 03-12-2019 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali I^ semestre 2019.

N. 440 del 03-12-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 mese di OTTOBRE - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 439 del 03-12-2019 CULTURA: Liquidazione organizzazione e gestione evento 'Legumi e vino nel Solco della Tradizione'.

N. 438 del 28-11-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana - CNS Bologna - mese ottobre 2019.

N. 437 del 27-11-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese ottobre 2019.

N. 436 del 27-11-2019 CENTRO ABITATO: Liquidazione parcella collaudo statico consolidamento versante nord.

N. 435 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 434 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 433 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 432 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 431 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 430 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 429 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 428 del 27-11-2019 SEDE: Liquidazione lavori adeguamento impianto piano secondo sede comunale.

N. 427 del 27-11-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE spa mese settembre 2018.

N. 426 del 21-11-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione S.S.D. Valentano per organizzazione evento 'Valentano saluta il Giro d'Italia 2019'.

N. 425 del 21-11-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale per valorizzazione territorio

N. 424 del 21-11-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale per valorizzazione territorio

N. 423 del 19-11-2019 CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attivitą riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa Margherita - Fondazione Luigi Maria Monti - anno 2019 1^ semestre.

N. 422 del 19-11-2019 TELECOM: Liquidazione TIM S.p.a. 6^ bimestre 2019

N. 421 del 19-11-2019 MEMSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di OTTOBRE 2019

N. 420 del 19-11-2019 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture fornitura energia elettrica enel Energia Spa periodo agosto - settembre 2019

N. 419 del 19-11-2019 METANO: Liquidazione fatture fornitura gas metano Enel Energia periodo Settembre 2019

N. 418 del 19-11-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Gruppo Bandistico 'Cittą di Valentano'

N. 417 del 11-11-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energiaelettrica ENEL SPA mese di ottobre 2019.

N. 416 del 11-11-2019 CUC: Liquidazione rimborso spese Commissioni gare presso la C.U.C. della Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale per l'anno 2018.

N. 415 del 11-11-2019 TALETE: Liquidazione mese di giugno 2019.

N. 414 del 11-11-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese di settembre 2019.

N. 413 del 11-11-2019 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione noleggio videosorveglianza mese di ottobre 2019.

N. 412 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 411 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 410 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 409 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 408 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 407 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 406 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 405 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 404 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA periodo luglio/agosto 2019

N. 403 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019

N. 402 del 31-10-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019.

N. 401 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA periodo luglio/agosto 2019

N. 400 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019

N. 399 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo luglio/agosto 2019

N. 398 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA capannone Loc. Canneti periodo agosto / settembre

N. 397 del 29-10-2019 AUTOMEZZI: Liquidazione revisione veicoli comunali

N. 396 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 395 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 394 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 393 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 392 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 391 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 390 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 389 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 388 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 387 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 386 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 385 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 384 del 17-10-2019 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione noleggio videosorveglianza mese di settembre 2019.

N. 383 del 17-10-2019 RIFIUTI: Liquidazione Comunitą Montana ATL conferimento frazione organica agosto 2019.

N. 382 del 17-10-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di racolta e trasporto rifiuti urbani CNS mese settembre 2019

N. 381 del 17-10-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento vernici

N. 380 del 17-10-2019 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 22-06-2019 / 22-09-2019.

N. 379 del 17-10-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 mese di settembre - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 378 del 17-10-2019 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte servizio UMA in convenzione - anno 2019

N. 377 del 17-10-2019 SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 376 del 17-10-2019 SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 375 del 17-10-2019 SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 374 del 17-10-2019 SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 17-10-2019 RIFIUTI: Liquidazione RR. SS. UU. Ecologia Viterbo mese Agosto 2019.

N. 372 del 17-10-2019 CENTRO STORICO: Liquidazione spese tecniche Ing. Andrea Grazini

N. 371 del 17-10-2019 RIFIUTI:Liquidazione spese trasporto frazione organica mesi maggio/giugno/luglio 2019.

N. 367 del 25-09-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 352 del 14-09-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS mese di agosto 2019.

N. 323 del 19-08-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di maggio 2019.

N. 322 del 19-08-2019 AMIANTO: Liquidazione per lavori di bonifica amianto casa cantoniera S.R. 312.

N. 321 del 19-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 320 del 19-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 319 del 19-08-2019 TERRENI: Liquidazione al Dott Agr. Marcello Burla per perizia canoni di affitto terreni comunali.

N. 318 del 19-08-2019 VIABILITA': Liquidazione alla Soc. SIS. IT srl per i lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento S.P. Verentana e ripristino relitto stradale.

N. 317 del 19-08-2019 ASSICURAZIONI: Polizza RC per autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.

N. 316 del 19-08-2019 CIMITERO: Liquidazione smaltimento rifiuti cimiteriali alla societą ECONET srl.

N. 315 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 314 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 313 del 08-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo maggio 2015 (Scuola Media).

N. 312 del 08-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodi agosto 2017 - febbraio/marzo 2018 - marzo 2018.

N. 311 del 08-08-2019 VIABILITA': Liquidazione all'Arch. Alberto Lisoni per redazione progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza attraversamento tratto urbano S.P. Verentana.

N. 310 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 309 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 308 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 307 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 306 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 305 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 304 del 07-08-2019 UFFICI: Liquidazione spese per fornitura cancelleria per Uffici Comunali.

N. 303 del 07-08-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. Centro Sociale Anziani.

N. 302 del 06-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA maggio/giugno 2019.

N. 301 del 06-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno - giugno 2019.

N. 300 del 06-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno 2019.

N. 299 del 06-08-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA giugno 2019.

N. 298 del 06-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo maggio-giugno 2019.

N. 297 del 06-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 296 del 06-08-2019 TARI: Liquidazione spese postali Ruolo TARI.

N. 295 del 31-07-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione mesi di Gennaio / Aprile 2019 e Dicembre 2018 - TALETE S.P.A.

N. 294 del 31-07-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento R.S.U. mese di Giugno 2019

N. 293 del 31-07-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana mese di Giugno 2019

N. 292 del 31-07-2019 RIFIUTI: Liquidazione conferimento frazione organica Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale mese di Maggio 2019

N. 291 del 31-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 290 del 31-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 289 del 31-07-2019 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo con trasformazione Gold pec comunale

N. 288 del 22-07-2019 TARI: Liquidazione per stampa e spedizione avvisi TARI.

N. 287 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 286 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 285 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 284 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 283 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 282 del 13-07-2019 ASSICURAZIONI: Liquidazione premio annuo polizza R.C. 'colpa lieve' amministratori e dipendenti n. 730778050 - Agenzia Allianz Verona Centro.

N. 281 del 13-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 280 del 13-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 279 del 13-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 278 del 13-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 277 del 13-07-2019 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 21-03-2019 / 21-06-2019.

N. 276 del 13-07-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di giugno 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 275 del 13-07-2019 ELEZIONI EUROPEE: Liquidazione lavoro straordinario Elezioni Europee 2019

N. 274 del 06-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 273 del 06-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 272 del 06-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 271 del 06-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 270 del 04-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 269 del 04-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 268 del 04-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 267 del 04-07-2019 TERRITORIO: Liquidazione progetto 'Piccola Grande Italia'.

N. 266 del 04-07-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza infortuni Amministratori.

N. 265 del 04-07-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. rischi diversi Sara Assicurazioni n. 50/03954BO.

N. 264 del 02-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 263 del 02-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 262 del 29-06-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Evangelista per organizzazione e gestione campi estivi per minori e Grest 2019.

N. 261 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 260 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 258 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 257 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 256 del 29-06-2019 TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA 4° bimestre 2019.

N. 255 del 29-06-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2019.

N. 254 del 29-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile - maggio 2019.

N. 253 del 29-06-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA marzo-aprile 2019.

N. 252 del 29-06-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA maggio 2019.

N. 251 del 28-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2019.

N. 250 del 28-06-2019 COBALB: Liquidazione con trato di servizio 2° semestre 2019 Soc. COBALB SPA.

N. 249 del 28-06-2019 VIABILITA': Liquidazione alla Soc. Gioacchini Sante sas per acquisto sacchi asfalto a freddo.

N. 248 del 28-06-2019 CIMITERO: Liquidazione lavori per rimozione cemento-amianto, bonifica, smaltimento e successiva ricopertura superficie presso il cimitero comunale.

N. 247 del 28-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile-maggio/maggio 2019.

N. 246 del 28-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti aprile-maggio 2019.

N. 245 del 28-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana a favore della CNS Soc. Coop. mese di maggio 2019.

N. 244 del 28-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 243 del 28-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 242 del 19-06-2019 AFFITTI: Liquidazione affitto area Loc. Canneti alla Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale anno 2018 e 2019

N. 241 del 19-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale mese di aprile 2019

N. 240 del 19-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale mese di marzo 2019

N. 239 del 19-06-2019 CENTRO ABITATO: Approvazione e liquidazione 2^ SAL per intervento di consolidamento e stabilizzazione versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura

N. 238 del 19-06-2019 UFFICI: Liquidazione spese e commissioni di gestione conto corrente postale n. 12101010

N. 237 del 18-06-2019 CENTRO ANZIANI: Presa d'atto contributo Regione Lazio Progetto Te - Lazio per la Terza etą - Liquidazione contributo al Centro Anziani Santa L. Filippini di Valentano

N. 236 del 18-06-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di maggio 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus

N. 235 del 08-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 234 del 07-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 233 del 07-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 232 del 07-06-2019 INDENNITA RISULTATO: Liquidazione indennitą di risultato Segretario Comunale periodo 01.01.2018/11.06.2018 (quota parte 1/4).

N. 231 del 06-06-2019 AUTOMEZZI: Liquidazione spese per riparazione trattore SAME di proprietą comunale.

N. 230 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione energia elettrica SORGENIA SPA marzo - aprile 2019.

N. 229 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile 2019.

N. 228 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo 2019.

N. 227 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA Capannone Loc. Canneti periodo febbraio/marzo 2019.

N. 226 del 06-06-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2018.

N. 225 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA marzo-aprile 2019.

N. 224 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo/aprile 2019.

N. 223 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio/marzo 2019.

N. 222 del 05-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio- febbraio/marzo 2019

N. 221 del 04-06-2019 SCUOLA: Liquidazione indagine geologica per intervento di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini'.

N. 220 del 04-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 219 del 04-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 218 del 01-06-2019 ESTINTORI: Liquidazione controllo semestrale estintori

N. 217 del 01-06-2019 PATRIMONIO: Liquidazione per passamano in ferro e riparazione trattore

N. 216 del 01-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti Ecologia Viterbo mese di Aprile 2019

N. 215 del 01-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione CNS Bologna mese di aprile 2019

N. 214 del 21-05-2019 PATRIMONIO: Liquidazione interventi di ripristino su patrimonio comunale

N. 213 del 18-05-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 Sig. M. periodo gennaio/aprile Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 212 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 211 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 210 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 209 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 208 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 207 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 206 del 16-05-2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2018 al Consorzio I Felceti.

N. 205 del 16-05-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE SPA ottobre e novembre 2018.

N. 204 del 16-05-2019 RIFIUTI: Liquidazione conferimento frazione organica Comunitą Montala A.T.L. mese di febbraio 2019.

N. 203 del 16-05-2019 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.01.2019/31.03.2019.

N. 202 del 16-05-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA settembre/ottobre 2018 - gennaio/febbraio 2019.

N. 201 del 16-05-2019 TARI: Liquidazione spese per stampa e spedizione avvisi TARI.

N. 200 del 15-05-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA APRILE 2019.

N. 199 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 198 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 197 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 196 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 195 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 194 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 193 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 192 del 15-05-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2019.

N. 191 del 15-05-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2019.

N. 190 del 15-05-2019 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta EASY BASIC per spedizione cartoline di avviso agli elettori AIRE in occasione delle Elezioni Europee del 26.05.2019.

N. 189 del 15-05-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2019.

N. 188 del 15-05-2019 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze incendi palazzo Comunale e boschi (scadenza 10.05.2019),

N. 187 del 15-05-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA gennaio/febbraio 2019.

N. 186 del 15-05-2019 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa periodo 3° bimestre 2019.

N. 185 del 15-05-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA gennaio/febbraio 2019.

N. 184 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 183 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 182 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 181 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 180 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 179 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 178 del 10-05-2019 VIABILITA': Liquidazione spese per fornitura di asfalto a freddo sfuso.

N. 177 del 10-05-2019 SEDE COMUNALE: Lavori pulizia gronde e noleggio piattaforma sede comunale

N. 176 del 10-05-2019 RIFIUTI: Liquidazione spese di trasporto frazione organica periodo Agosto - Dicembre 2018

N. 175 del 10-05-2019 RIFIUTI: Liquidazione quota Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale per smaltimento frazione organica rifiuti mese di Gennaio 2019.

N. 174 del 10-05-2019 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione disinfestazione e derattizzazione anno 2018

N. 173 del 10-05-2019 RIFIUTI: Ecologia Viterbo S.r.l. - Liquidazione smaltimento RSU mese di Marzo 2019

N. 172 del 10-05-2019 STRADE: Liquidazione fornitura asfalto a freddo sfuso ditta Gioacchini Sante sas.

N. 171 del 02-05-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione S.S.D. Valentano

N. 170 del 02-05-2019 CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attivitą riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa MArgherita - Fondazione Luigi Maria Monti utente C.A. anno 2018

N. 169 del 20-04-2019 SEDE COMUNALE: Liquidazione spesa per trattamento antitarlo mobili aula ex Ufficio Giudice di Pace.

N. 168 del 20-04-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione lavori di tinteggiatura locali dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 167 del 20-04-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per tinteggiatura pareti locali Istituto Comprensivo.

N. 166 del 20-04-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2019 ECOLOGIA Viterbo.

N. 165 del 20-04-2019 MARCIAPIEDI: Intervento per la salvaguardia e tutale per la messa in sicurezza dell'incolumitą pubblica Via Marconi e Via dell'Eschio. Liquidazione Ditta Artigianselci.

N. 164 del 20-04-2019 MARCIAPIEDI: Intervento per la salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumitą pubblica Via Marconi e Via dell'Eschio. Liquidazione saldo spese tecniche.

N. 163 del 20-04-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. Bologna mese di marzo 2019.

N. 162 del 20-04-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. Bologna mese di febbraio 2019 e adeguamento ISTAT.

N. 161 del 17-04-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 160 del 17-04-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 159 del 17-04-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 158 del 17-04-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 157 del 17-04-2019 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione al Comune di Acquapendente capofila, quote associative e progettuali per il Sistema Bibliotecario 'Lago di Bolsena' periodo gennaio 2019/dicembre 2019.

N. 156 del 17-04-2019 POLIZZA ASSICURATIVA: Liquidazione polizza assicurativa infortuni Agenzia AXA Assicurazioni.

N. 155 del 17-04-2019 POLIZZA ASSICURATIVA: Liquidazione polizza assicurativa infortuni Agenzia AXA Assicurazioni.

N. 154 del 17-04-2019 SICUREZZA: Liquidazione spese per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) visite mediche e analisi anno 2018.

N. 153 del 17-04-2019 SICUREZZA: Liquidazione spese per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) visite mediche e analisi anno 2018.

N. 152 del 17-04-2019 ELEZIONI EUROPEE: Liquidazione spesa per fornitura modulistica per Elezioni Europee del 26.05.2019.

N. 151 del 04-04-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi assistenziali.

N. 150 del 04-04-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi assistenziali.

N. 149 del 04-04-2019 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. mese di gennaio 2019.

N. 148 del 04-04-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di febbraio 2019.

N. 147 del 04-04-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018.

N. 146 del 04-04-2019 FOGNATURA: Liquidazione per interventi sulla fognatura comunale Via Marconi.

N. 145 del 01-04-2019 TURISMO: Liquidazione installazione luminarie Ditta Frontoni Giulio - Evento 'Valentano Tra innovazione e tradizione'.

N. 144 del 27-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 143 del 27-03-2019 TURISMO: Evento 'Valentano - Tra innovazione e tradizione'. Liquidazione spese.

N. 142 del 27-03-2019 TURISMO: Evento 'Valentano - Tra innovazione e tradizione'. Liquidazione spese.

N. 141 del 23-03-2019 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento corso di formazione personale Gierre Servizi srl.

N. 140 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 139 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 138 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 134 del 23-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre/dicembre 2018.

N. 133 del 22-03-2019 SPESE VIAGGIO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Vice Sindaco anno 2018.

N. 132 del 21-03-2019 BILANCIO: Liquidazione spese per compenso dovuto in forza della Sentenza esecutiva del Tribunale di Viterbo n. 1073/2018.

N. 131 del 21-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 130 del 21-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 21-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 128 del 21-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 127 del 21-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA gennaio/febbraio 2019.

N. 126 del 21-03-2019 RSA: Liquidazione integrazione rette RSA periodo aprile/giugno 2018 Sig. B.G. - RSA Padre Luigi Monti.

N. 125 del 21-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa novembre/dicembre 2018.

N. 124 del 21-03-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese di febbraio 2019.

N. 123 del 21-03-2019 AMMINISTRATORI: Impegno e liquidazione per rimborso permessi retribuiti per cariche pubbliche Amministratori anno 2017. (Art. 80 D.Lgs 267/2000).

N. 122 del 15-03-2019 SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2018.

N. 121 del 15-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 120 del 15-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 119 del 15-03-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2019.

N. 118 del 15-03-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di gennaio 2019.

N. 117 del 15-03-2019 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo caselle Pec SUAP e Hosting modonominio anno 2019. Liquidazione Aruba Business srl.

N. 116 del 15-03-2019 SINDACO: Liquidazione rilborso spese di viaggio al Sindaco periodo giugno/dicembre 2018.

N. 115 del 15-03-2019 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio 'POSTA PICK UP LIGHT - Versione dicembre 2018'.

N. 114 del 15-03-2019 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di POSTA EASY BASIC.

N. 113 del 15-03-2019 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio 1° semestre 2019.

N. 112 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitira energia elettrica SORGENIA SPA periodo novembre/dicembre 2018.

N. 111 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA gennaio 2019.

N. 110 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA - conguagli 2015.

N. 109 del 06-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 06-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo dicembre 2018/gennaio 2019.

N. 106 del 06-03-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di smaltimento frazione organica mese di dicembre 2018.

N. 105 del 06-03-2019 METANO: Liquidazione fatture metano SORGENIA SPA periodo novembre/dicembre 2018.

N. 104 del 06-03-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018.

N. 103 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fatture Enel SORGENIA SPA novembre/dicembre 2018.

N. 102 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018/gennaio 2019.

N. 101 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA - conguagli 2015.

N. 100 del 06-03-2019 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 2° bimestra 2019.

N. 99 del 02-03-2019 ANCI: Versamento quota associativa ANCI anno 2019.

N. 98 del 21-02-2019 RIFIUTI: Liquidazione per servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di dicembre 2018.

N. 97 del 21-02-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2018.

N. 96 del 21-02-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione Direzione Lavori Ing. Andrea Grazini per intervento messa in sicurezza copertura dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 95 del 21-02-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento di messa in sicurezza copertura dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini Ditta SIS.IT srl.

N. 94 del 21-02-2019 AUTOMEZZI: Pagamento bolli fiscali automezzi comunali anno 2019.

N. 93 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 92 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 91 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 90 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 89 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 88 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 87 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 86 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 85 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 84 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 83 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 82 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 81 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 79 del 21-02-2019 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente anno 2019.

N. 78 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 77 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 76 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 75 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 74 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 73 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 72 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 71 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 70 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 69 del 20-02-2019 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per rinnovo servizio di Posta Easy Basic.

N. 68 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 67 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 66 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 65 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 64 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 63 del 20-02-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2019.

N. 62 del 16-02-2019 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota progetto 'SIMULABO 4.0 - Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena'.

N. 61 del 08-02-2019 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE periodo ottobre/dicembre 2018.

N. 60 del 08-02-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2019.ł

N. 59 del 08-02-2019 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 1° bimestre 2019.

N. 58 del 08-02-2019 PRIVACY: Liquidazione per incarico consulenza ed assistenza procedura privacy - Adeguamento GDPR (Nuovo Regolamento EU 2016/679).

N. 57 del 08-02-2019 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo PEC Comune Valentano e Polizia Locale anno 2019.

N. 56 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 55 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 54 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 53 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 52 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 51 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 50 del 08-02-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2018.

N. 49 del 08-02-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mesi di novembre e dicembre 2018 Sig. M.M. - residenze Soc. e sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 48 del 08-02-2019 SCUOLA MEDIA: Liquidazione rinnovo polizza incendi Scuola Media Soc. Generali Italia Spa.

N. 47 del 08-02-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2019.

N. 46 del 26-01-2019 ATO: Liquidazione quota parte ATO n. 1 anno 2018.

N. 45 del 26-01-2019 VESTIARIO: Liquidazione spesa acquisto vestiario operai comunali.

N. 44 del 26-01-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE SPA mese di agosto 2018.

N. 43 del 26-01-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di smaltimento frazione organica per i mesi di ottobre e novembre 2018.

N. 42 del 26-01-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre 2018.

N. 41 del 26-01-2019 ENEL: Liquidazione fattura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo aprile/maggio 2018 (pervenuta il 07.12.2018) e ottobre/novembre 2018.

N. 40 del 26-01-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile/maggio 2018 (fatture pervenute il 07.12.2018).

N. 39 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 38 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 37 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 36 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 35 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 34 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 33 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 32 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 31 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 30 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 29 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 28 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 27 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 26 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 25 del 25-01-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese novembre 2018 Ecologia Viterbo srl.

N. 24 del 25-01-2019 UFFICI: Liquidazione spese per fornitura cancelleria per uffici.

N. 23 del 25-01-2019 CONTENZIOSO: Liquidazione a saldo Avv. Sini Luigi per opposizione decreto Ingiuntivo promosso dall'Arch. Adolini Romano.

N. 22 del 25-01-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA novembre 2018.

N. 21 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 20 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 19 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 18 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 17 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 16 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 15 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 14 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 13 del 25-01-2019 SERVIZIO SCAVALCO: Liquidazione spese di accesso servizio scavalco Dr. Fabene Fabio periodo 19 giugno / 31 ottobre 2018.

N. 12 del 25-01-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA ottobre/novembre 2018.

N. 11 del 25-01-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile/maggio 2018 (fatture pervenute il 07.12.2018).

N. 10 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 9 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 8 del 25-01-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario all'Associazione A.S.D. Cavalieri del Giglio.

N. 7 del 25-01-2019 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo settembre/dicembre 2018.

N. 6 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 5 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 4 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 3 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 2 del 25-01-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2018.

N. 1 del 18-01-2019 CANONE ACQUA: Liquidazione spesa per stampa e spedizione bollettini canone acqua e depurazione anno 2018.

N. 471 del 22-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 470 del 22-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 469 del 22-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 468 del 22-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 467 del 22-12-2018 REVISORE: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti.

N. 466 del 22-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione fornitura cestini e cestoni per raccolta differenziata.

N. 465 del 22-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione acquisto composizione completa cestini per raccolta differenziata.

N. 464 del 22-12-2018 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione parcella tecnica per progetto lavori di adeguamento funzionale e di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 463 del 22-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione per servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di novembre 2018.

N. 462 del 22-12-2018 COBALB: Liquidazione canone di depurazione anno 2018.

N. 461 del 15-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2018.

N. 460 del 13-12-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA settembre/ottobre 2018.

N. 459 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 458 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 457 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 456 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 455 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 454 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 453 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 452 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 451 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 450 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 449 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 448 del 13-12-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA ottobre 2018.

N. 447 del 13-12-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa gennaio/febbraio 2016.

N. 446 del 13-12-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA settembre/ottobre 2018.

N. 445 del 13-12-2018 PIANO DI ZONA: Liquidazione quota compartecipazione al costo complessivo sostenuto dall'Uficio di Piano Distrettuale.

N. 444 del 13-12-2018 SOGGIORNI: Liquidazione compartecipazione quota progetto 'Soggiorni estivi e week end di sollievo per disabili' anno 2018.ł

N. 443 del 13-12-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA ottobre 2018.

N. 442 del 13-12-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di ottobre 2018.

N. 441 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 440 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 439 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 438 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 437 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 436 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 435 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 434 del 13-12-2018 TERRITORIO: Liquidazione anticipo partecipazione al progetto 'Piccola Grande Italia - Comune di Valentano'.

N. 433 del 13-12-2018 SUAP: Liquidazione canone SUAP anno 2018 proposto dal CEFAS Azienda Camera di Commercio di Viterbo.

N. 432 del 01-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento frazione umida periodo agosto-settembre 2018 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 431 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 430 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 429 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 428 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 427 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 426 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 425 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 424 del 26-11-2018 TESORERIA: Liquidazione fattura per Servizio di Tesoreria comunale periodo 01.07.2018 - 31.12.2018.

N. 423 del 20-11-2018 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2018.

N. 422 del 20-11-2018 TURISMO: Liquidazione spesa per manifestazione 'Legumi e vino nel 'Solco' della Tradizione' 27 e 28 ottobre 2018 . Lazio delle Meraviglie - Estate 2018.

N. 421 del 20-11-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo ottobre 2018 Sig. M.M. - residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile.

N. 420 del 20-11-2018 MANIFESTAZIONI: Liquidazione spesa per acquisto affreschi con stemma del Comune e targa in ceramica.

N. 419 del 07-11-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA agosto/settembre - settembre 2018.

N. 418 del 07-11-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA settembre 2018.

N. 417 del 07-11-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione INRI MMXV.

N. 416 del 07-11-2018 SEMINARIO: Liquidazione spesa per seminario 'Cyberbullismo. Impariamo a conoscerlo' del 13.10.2018.

N. 415 del 07-11-2018 ASCENSORI PIATTAFORME: Liquidazione servizio di manutenzione ascensori e piattaforme comunali Ditta SIDI srl - periodo 01.07.2018/31.12.2018.

N. 414 del 07-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 413 del 07-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 412 del 07-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 411 del 07-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 410 del 07-11-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo agosto/settembre 2018.

N. 409 del 07-11-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA agosto/settembre - settembre 2018.

N. 408 del 07-11-2018 MARCIAPIEDI: Liquidazione 2° SAL 'Intervento per la salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumitą pubblica di Via G. Marconi e Via dell'Eschio' Societą Artigian Selci snc-

N. 407 del 06-11-2018 ASSICURAZIONE: Impegno e liquidazione per assicurazione Gruppo Protezione Civile Comunale.

N. 406 del 05-11-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 6° bimestre 2018.

N. 405 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 404 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 403 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 402 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 401 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 400 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 399 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 398 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 397 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 396 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 395 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 394 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 393 del 03-11-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa periodo maggio e luglio 2017.

N. 392 del 03-11-2018 MARCIAPIEDI: 2° SAL 'Intervento a salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumitą pubblica di Via Marconi e Via dell'Eschio. Liquidazione all'Arch. Alberto Lisoni.

N. 391 del 03-11-2018 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.07.2018/30.09.2018.

N. 390 del 03-11-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2018.

N. 389 del 03-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 388 del 03-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 387 del 03-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 386 del 03-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 385 del 29-10-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Sig. M.M. periodo settembre 2018 Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus di Magione.

N. 384 del 29-10-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione FOTO CLUB Giovanni Donati.

N. 383 del 27-10-2018 CONTRIBUTI: Concessione contributo straordinario al Gruppo Bandistico Musicale Valentano.

N. 382 del 27-10-2018 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

N. 381 del 26-10-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE SPA mese di luglio 2018.

N. 380 del 26-10-2018 CENTRO ABITATO: Liquidazione 1° SAL Intervento di consolidamento e stabilizzazione versante Nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura'.

N. 379 del 26-10-2018 ENEL: Liquidazione fatture SORGENIA SPA periodo maggio/giugno 2018 - luglio/agosto 2018.

N. 378 del 26-10-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla Soc. CNS Soc. Coop. mese di settembre 2018.

N. 377 del 26-10-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio integrativo raccolta rifiuti indifferenziati periodo settembre 2018 Idealservice Soc. Coop.

N. 376 del 25-10-2018 FARMACIA: Liquidazione indennitą di residenza Farmacia Rurale anno 2018.

N. 375 del 23-10-2018 BILANCIO: Liquidazione servizio di supporto formativo in materia di bilancio consolidato.

N. 374 del 11-10-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 11-10-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 372 del 10-10-2018 ENEL: Liquidazione fatture energia elettrica a SORGENIA SPA periodo maggio/giugno 2018 - luglio/agosto 2018.

N. 371 del 05-10-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 370 del 05-10-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 05-10-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione TEAM MIRO' PROCIV ARCI Unitą Cinofila.

N. 368 del 05-10-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla S.S.D. Valentano ed alla PRO LOCO.

N. 367 del 05-10-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla S.S.D. Valentano ed alla PRO LOCO.

N. 366 del 26-09-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA MESE DI AGOSTO 2018.

N. 365 del 26-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie servizio N.U.-

N. 364 del 25-09-2018 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo maggio/agosto 2018.

N. 363 del 22-09-2018 UFFICIO TRIBUTI: Liquidazione fornitura tamburo per stampante Ufficio Tributi.

N. 362 del 22-09-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesł periodo maggio e giugno 2018 Sig. M.G.-

N. 361 del 22-09-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Villa Serena srl periodo luglio 2018 Sig.ra M.M.-

N. 360 del 22-09-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo giugno-luglio-agosto 2018 Sig. M.M. Rasidenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 359 del 22-09-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa luglio-agosto 2018.

N. 358 del 22-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 357 del 22-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 356 del 22-09-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA spa mese di agosto 2018.

N. 355 del 22-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione Culturale Gruppo teatrale 'LA PIAZZETTA'.

N. 354 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 353 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 352 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 351 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 350 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 349 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 348 del 20-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla Soc. CNS Soc. Coop. mese di agosto 2018.

N. 347 del 20-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di agosto 2018.

N. 346 del 20-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio integrativo raccolta rifiuti indifferenziati periodo agosto 2018 IDEALSERVICE Soc. Coop.

N. 345 del 17-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di luglio 2018.

N. 344 del 17-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio integrativo raccolta rifiuti indifferenziati periodo luglio 2018 Idealservice Soc. Coop.-

N. 343 del 17-09-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa giugno 2018.

N. 342 del 17-09-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa novembre/dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018.

N. 341 del 17-09-2018 CUC: Liquidazione compensi per gare evase dalla CUC - Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale.

N. 340 del 17-09-2018 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di posta BASIC EASY di Poste Italiane Spa.

N. 339 del 11-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione UNITRE TUSCIA.

N. 338 del 11-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 337 del 11-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 336 del 08-09-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela luglio 2018 (Scuole Elementari).

N. 335 del 08-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 alla PRO LOCO.

N. 334 del 08-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'AVIS.

N. 333 del 08-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

N. 332 del 08-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 331 del 08-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 330 del 08-09-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per rimborso spese procedure esecutive preavvisi di fermo CDS mesi di giugno e luglio 2018.

N. 329 del 25-08-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA luglio 2018.

N. 328 del 25-08-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio-giugno 2018.

N. 327 del 25-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 326 del 25-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 325 del 25-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 324 del 25-08-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 5° bimestre 2018.

N. 323 del 25-08-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA giugno - luglio 2018.

N. 322 del 25-08-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 alla S.S.D. Valentano.

N. 321 del 25-08-2018 CONTENZIOSO: Liquidazione 2° acconto per incarico all'Avv. Luigi Sini per costituzione in giudizio presso il Tribunale Civile di Viterbo sez. Civita Castellana per opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'Arch. Adolini Romano.

N. 320 del 23-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 319 del 23-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 318 del 23-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 317 del 23-08-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di luglio 2018.

N. 316 del 21-08-2018 TARI: Liquidazione spesa per stampa, imbustamento e postalizzazione mod. f24 per pagamento TARI anno 2018.

N. 315 del 21-08-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di giugno 2018.

N. 314 del 16-08-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE spa aprile - maggio 2018.

N. 313 del 16-08-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo giugno-luglio 2018.

N. 312 del 16-08-2018 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio al COBALB 2° semestre 2018.

N. 311 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 310 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 309 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 308 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 307 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 306 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 305 del 16-08-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mesi di giugno e luglio 2018.

N. 304 del 10-08-2018 PROTEZIONE CIVILE: Assicurazione Gruppo volontari Protezione Civile.

N. 303 del 10-08-2018 ASSICURAZIONI: Polizza RC per autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.

N. 302 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 301 del 04-08-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza RC Centro Sociale Anziani.

N. 300 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 299 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 298 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 297 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 296 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 295 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 294 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 293 del 04-08-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per rimborso spese procedure esecutive preavvisi di fermo CDS mese di maggio 2018.

N. 292 del 04-08-2018 COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone di locazione Sezione per l'impiego anno 2018.

N. 291 del 04-08-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di maggio 2018 Sig. M.M. alla Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Onlus.

N. 290 del 01-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 289 del 01-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 288 del 01-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 287 del 01-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 286 del 23-07-2018 PROTEZIONE CIVILE: Corso di formazione pratico teorico per volontari Protezione Civile. Liquidazione docente.

N. 285 del 23-07-2018 RIFIUTI: Impegno e liquidazione servizio di raccolta differenziata periodo Aprile-Maggio-Giugno 2018. Siena Ambiente S.p.a.

N. 284 del 13-07-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Rimborso spese segreteria convenzionata periodo 01.01.2018/10.06.2018.

N. 283 del 13-07-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario al Centro Ricreativo S.Lucia Filippini e al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 282 del 13-07-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario al Centro Ricreativo S.Lucia Filippini e al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 281 del 13-07-2018 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di giugno 2018.

N. 280 del 13-07-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di giugno 2018.

N. 279 del 13-07-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno 2018.

N. 278 del 13-07-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Villa Serena periodo gennaio/giugno 2018 Sig.ra M.M.

N. 277 del 13-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 276 del 13-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 275 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 274 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 273 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 272 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 271 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 270 del 10-07-2018 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.04.2018/30.06.2018.

N. 269 del 10-07-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di marzo 2018.

N. 268 del 10-07-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. mese di maggio 2018.

N. 267 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 266 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 265 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 264 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 263 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 262 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 261 del 10-07-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di maggio 2018.

N. 260 del 10-07-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 4° bimestre 2018.

N. 259 del 10-07-2018 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte anno 2018 per servizio UMA in convenzione.

N. 258 del 10-07-2018 ASCENSORI PIATTAFORME: Liquidazione servizio di manutenzione ascensori e piattaforme comunali 1° semestre 2018 soc. SIDI srl.

N. 257 del 10-07-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Evangelista per organizzazione e gestione Campi estivi e GREST.

N. 256 del 09-07-2018 ASSICURAZIONI: Liquidazione premio anuo polizza R.C. 'colpa lieve' Amministratori e dipendenti n. 730778050 Ag. Allianz Verona Centro.

N. 255 del 09-07-2018 ASSICURAZIONI: Liquidazione Polizza infortuni Amministratori comunali.

N. 254 del 09-07-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. rischi diversi SARA Assicurazioni n. 50/03954BO premio annuo 2018/2019.

N. 253 del 02-07-2018 UFFICI: Liquidazione spesa per rilegatura originali delibere G.C. - C.C. - Commissario - Determine Settori - Registri S.C. - Cittadinanza - Unioni Civili - Ordinanze Sindacali anno 2017.

N. 252 del 02-07-2018 UFFICI: Liquidazione spesa per rilegatura originali delibere G.C. - C.C. - Commissario - Determine Settori - Registri S.C. - Cittadinanza - Unioni Civili - Ordinanze Sindacali anno 2017.

N. 251 del 02-07-2018 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuole dell'Infanzia mese di maggio 2018.

N. 250 del 12-06-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 249 del 12-06-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 12-06-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 12-06-2018 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio al COBALB 1° semestre 2018.

N. 246 del 12-06-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 245 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 244 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 243 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 242 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 241 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 240 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 239 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 238 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 237 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 236 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 235 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 234 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 233 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 232 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 231 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 230 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 229 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 228 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 227 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 226 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 225 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione spesa compenso Nucleo di Valutazione anno 2017.

N. 224 del 12-06-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese al Commissario Straordinario periodo 01/8 luglio 2018.

N. 223 del 12-06-2018 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo PEC Comune di Valentano anno 2018.

N. 222 del 12-06-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA periodo gennaio - aprile 2018 Sig. G.M. - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Ccuore di Gesł.

N. 221 del 12-06-2018 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione al Comune Capofila delle quote associative e progettuali per il Sistema Bibliotecario 'Lago di Bolsena' - periodo gennaio 2018 - dicembre 2018.

N. 220 del 12-06-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese al Commissario Straordinario mese di maggio 2018.

N. 219 del 12-06-2018 TERRITORIO: Protocollo d'Intesa strategia d'area interna Lazio ! 'Alta Tuscia - Antica Cittą di Castro': Liquidazione quota parte Comune Capofila.

N. 218 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 217 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 216 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 215 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 214 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 213 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 212 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 211 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 210 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 209 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 208 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 207 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 206 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 205 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 204 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 203 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 202 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 201 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 200 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 199 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 198 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 197 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 196 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 195 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 194 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennitą, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 193 del 09-06-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2018.

N. 192 del 09-06-2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per sostituzione pali P.I.-

N. 191 del 09-06-2018 VIABILITA' RURALE: Liquidazione parcella per progetto 'Intervento di sistemazione e ristrutturazione della viabilitą rurale - Strada Vicinale delle eppe e Strada Vicinale delle Migliarine'.

N. 190 del 09-06-2018 VAL DI PAGLIA: Liquidazione tributo bonifica anno 2018 al Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore.

N. 189 del 09-06-2018 MARCIAPIEDI: Liquidazione 1° SAL 'Intervento a salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumitą pubblica di Via Marconi e Via dell'Eschio.

N. 188 del 09-06-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione diritti di rogito periodo 1° gennaio 2018 e 8 giugno 2018.

N. 187 del 04-06-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa ottobre e novembre 2017.-

N. 186 del 04-06-2018 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta Easy Basic.

N. 185 del 04-06-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Liquidazione spesa per acquisto modulistica per Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018.

N. 184 del 04-06-2018 PERSONALE: Liquidazione compensi per controlli interni anno 2017.

N. 183 del 04-06-2018 PERSONALE: Liquidazione compensi per controlli interni anno 2017.

N. 182 del 04-06-2018 ASCENSORI PIATTAFORME: Liquidazione spesa per interventi di manutenzione straordinaria su ascensore comunale e piattaforme elevatrici Museo ed Area ex Ospedale - Ditta SIDI Ascensori.

N. 181 del 04-06-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza Tutela Giudiziaria Responsabili Settori.

N. 180 del 04-06-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Servizio di segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus comunale 14 maggio/29 giugno 2018. Sostituzione.

N. 179 del 22-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 178 del 22-05-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per rimborso spese procedure esecutive preavvisi di fermo CDS aprile 2018.

N. 177 del 19-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 176 del 19-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 175 del 19-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 174 del 19-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 173 del 19-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione fornitura energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese maggio 2018.

N. 172 del 19-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS Soc. Cooperativa mese di aprile 2018.

N. 171 del 19-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2018.

N. 170 del 19-05-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile 2018.

N. 169 del 18-05-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero R.S.A. periodo aprile 2018 Sig. M.M. - Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 168 del 18-05-2018 ELEZIONI: Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018. Liquidazione spesa per acquisto modulistica e software.

N. 167 del 18-05-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela maggio 2018.

N. 166 del 18-05-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di aprile 2018.

N. 165 del 18-05-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di aprile 2018.

N. 164 del 18-05-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo marzo 2018 (Stampa e postalizzazione pignoramento c/o terzi EM 6 - EM 7).

N. 163 del 18-05-2018 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infenzia mese di aprile 2018.

N. 162 del 11-05-2018 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua consumi anno 2017 locali presso Consorzio I Felceti.

N. 161 del 11-05-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus comunale periodo 14 maggio / 29 giugno 2018.

N. 160 del 11-05-2018 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze assicurative incendi Palazzo Comunale e boschi.

N. 159 del 11-05-2018 SALA CONFERENZE: Liquidazione spesa per riparazione caldaia Sala Conferenze.

N. 158 del 05-05-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo 2018.

N. 157 del 05-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 156 del 05-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 155 del 05-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 154 del 05-05-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di marzo 2018 Sig. M.M. - Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 153 del 05-05-2018 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo gennaio/aprile 2018.

N. 152 del 05-05-2018 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione acconto per fornitura libri per la Biblioteca Comunale anno 2018.

N. 151 del 05-05-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo marzo 2018.

N. 150 del 05-05-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese al Commissario Straordinario mese di aprile 2018.

N. 149 del 02-05-2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2017 al Consorzio I Felceti.

N. 148 del 02-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2018.

N. 147 del 02-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2018.

N. 146 del 02-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS Soc. Cooperativa mese di marzo 2018.

N. 145 del 02-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS Soc. Cooperativa mese di febbraio 2018.

N. 144 del 02-05-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2018.

N. 143 del 02-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 142 del 02-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 141 del 02-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 140 del 02-05-2018 SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2017.

N. 139 del 02-05-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo maggio / 10 giugno 2018.

N. 138 del 28-04-2018 PATRIMONIO: Liquidazione per interventi urgenti su patrimonio a causa dell'emergenza neve del25.02.2018.

N. 137 del 28-04-2018 PATRIMONIO: Liquidazione per interventi urgenti su patrimonio a causa dell'emergenza neve del25.02.2018.

N. 136 del 26-04-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio/marzo 2018.

N. 135 del 26-04-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2018.

N. 134 del 26-04-2018 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2018.

N. 133 del 26-04-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA 2° bimestre 2018.

N. 132 del 26-04-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo febbraio 2018.

N. 131 del 24-04-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti periodo febbraio/marzo 2018.

N. 130 del 24-04-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuto organico Societą Siena Ambiente Spa mese di marzo 2018.

N. 127 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 126 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 125 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 124 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 123 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 122 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 121 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 120 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 119 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 118 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 117 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 116 del 19-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 115 del 19-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 114 del 19-04-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuto organico Socoetą Siena Ambiente Spa febbraio 2018.

N. 113 del 19-04-2018 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.01.2018/31.03.2018.

N. 112 del 19-04-2018 SERVIZIO LAVORATIVO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico anno 2018.

N. 111 del 19-04-2018 SERVIZIO LAVORATIVO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico anno 2018.

N. 110 del 13-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 109 del 13-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 13-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 13-04-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero R.S.A. periodo gennaio e febbraio 2018 Sig. M.M. Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus -

N. 106 del 13-04-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Rimborso spese al Commissario Straordinario mese di marzo 2018.

N. 105 del 12-04-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennitą di risultato al Segretario Comunale anno 2017.

N. 104 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 103 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 102 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 101 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 100 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 99 del 30-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela febbraio - febbraio/marzo 2018.

N. 98 del 30-03-2018 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. EASY SERVICE SRL per gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini residenti all'estero periodo febbraio 2018.

N. 97 del 30-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela febbraio/marzo 2018.

N. 96 del 30-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa gennaio/febbraio - febbraio 2018.

N. 95 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 94 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 93 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 92 del 30-03-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2017.

N. 91 del 30-03-2018 ABBONAMENTI: Liquidazione spesa per corso di formazione personale anno 2018 Soc. GIERRE SERVIZI.

N. 90 del 29-03-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2018 B.A.-

N. 89 del 21-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA gennaio/febbraio 2018.

N. 88 del 21-03-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di febbraio 2018.

N. 87 del 21-03-2018 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione fornituta pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2018.

N. 86 del 21-03-2018 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA PICK UP.

N. 85 del 15-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 84 del 15-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 83 del 15-03-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di gennaio 2018.

N. 82 del 15-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA spa gennaio 2018.

N. 81 del 14-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 14-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 79 del 14-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA dicembre 2017/gennaio 2018.

N. 78 del 14-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti periodo dicembre 2017/gennaio 2018.

N. 77 del 14-03-2018 CASERMA CARABINIERI: Liquidazione lavori installazione difese passive presso Caserma Carabinieri Via Garibaldi.

N. 76 del 14-03-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2018.

N. 75 del 09-03-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese mese di febbraio 2018.

N. 74 del 09-03-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni sullo scuolabus periodo 12 marzo / 12 maggio 2018 G.C.-

N. 73 del 09-03-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo gennaio 2018.

N. 72 del 08-03-2018 CENTRO ABITATO: Liquidazione per relazione geologica intervento di consolidamento e stabilizzazione del versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura.

N. 71 del 08-03-2018 MARCIAPIEDI: Liquidazione parcelle per progetto esecutivo e coordinamento sicurezza marciapiedi Via dell'Eschio e Via Marconi.

N. 70 del 08-03-2018 PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione per redazione Piano di Emergenza Comunale all'Ing. Mario Silvestri.

N. 69 del 02-03-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione diritti di rogito contratti anno 2017.

N. 68 del 02-03-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS Soc. Cooperativa periodo gennaio 2018.

N. 67 del 02-03-2018 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo servizio Hosting monodominio Comune di Valentano. Liquidazione alla Soc. ARUBA BUSINESS srl.

N. 66 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Maggior Tutela mese di gennaio 2018 (MUSEO).

N. 65 del 22-02-2018 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2018.

N. 64 del 22-02-2018 CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attivitą riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il C.D.R. Fondazione Luigi Maria Monti utente C.A. anno 2017.

N. 63 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodi luglio/settembre 2017 - settembre/novembre 2017 - dicembre 2017/gennaio 2018.

N. 62 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre/dicembre 2017.

N. 61 del 22-02-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 60 del 22-02-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 59 del 22-02-2018 QUOTE I FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2018 al Consorzio I Felceti.

N. 58 del 22-02-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuto organico Soc. Siena Ambiente Spa mese di gennaio 2018.

N. 57 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre/dicembre 2017 - dic. 2017.

N. 56 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fatture SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela dicembre 2017 / gennaio 2018.

N. 55 del 19-02-2018 CONTENZIOSO: Liquidazione parcella per incarico legale procedimento penale ricorso N.U.-

N. 54 del 19-02-2018 ECOCENTRO: Liquidazione fornitura struttura speciale trabattello tempo-scala per ecocentro.

N. 53 del 16-02-2018 BOLLI FISCALI: Pagamento bolli automezzi comunali.

N. 52 del 16-02-2018 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di Posta EASY BASIC.

N. 51 del 15-02-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese gennaio 2018.

N. 50 del 30-01-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione spese segreteria convenzionata anno 2017.

N. 49 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione rette RSA Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesł mese dicembre 2017 (M.G.)-

N. 48 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 47 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 46 del 30-01-2018 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota parte progetto 'SIMULABO 3.0 Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del Lago di Bolsena'.

N. 45 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA L'Agorą d'Italia e Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus periodo novembre e dicembre 2017 (M.M.)-

N. 44 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA L'Agorą d'Italia e Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus periodo novembre e dicembre 2017 (M.M.)-

N. 43 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 42 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 41 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 40 del 30-01-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 1° bimestre 2018.

N. 39 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA Villa Serena periodo dicembre 2017 (M.M.)-

N. 38 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA Istituto Santo Volto periodo 17.06.2017 / 12.09.2017 (P.A.)-

N. 37 del 30-01-2018 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena 2018.

N. 36 del 30-01-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo novembre - dicembre 2017.

N. 35 del 30-01-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2018.

N. 34 del 30-01-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla Soc. CNS Soc. Coop. mese di novembre e dicembre 2017.

N. 33 del 30-01-2018 RIFIUTI: Liquidazione per amaltimento rifiuto organico alla Soc. Siena Ambiente Spa mese di dicembre 2017.

N. 32 del 30-01-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2018.

N. 31 del 30-01-2018 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2018 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 30 del 30-01-2018 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. Enel Sole srl periodo ottobre/dicembre 2017.

N. 29 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 28 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 27 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 26 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 25 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 24 del 30-01-2018 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2017

N. 23 del 20-01-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese dicembre 2017.

N. 22 del 20-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 21 del 20-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 20 del 20-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 19 del 20-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 18 del 20-01-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA periodo dicembre 2017.

N. 17 del 20-01-2018 SCUOLA MEDIA: Liquidazione polizza incendi Scuola Media Statale Soc. Generali Italia Spa.

N. 16 del 19-01-2018 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte anno 2017 per servizio UMA in convenzione.

N. 15 del 19-01-2018 DISABILI: Liquidazione spesa per fornitura pasti a disabili anni 2016 e 2017.

N. 14 del 19-01-2018 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2017.

N. 13 del 19-01-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2018 (B.A. - F.M.)

N. 12 del 19-01-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2018 (B.A. - F.M.)

N. 11 del 19-01-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2018 B.G.-

N. 10 del 19-01-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus periodo 8.01.2018/9.03.2018.

N. 9 del 17-01-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario all'Associazione ASD Cavalieri del Giglio di Valentano.

N. 8 del 17-01-2018 MUSEO: L.R. 42/97 - Piano 2014 Liquidazione Officine Creative snc per realizzazione nuovi supporti comunicativi di approfondimento aree museali.

N. 7 del 16-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 6 del 16-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 5 del 16-01-2018 COBALB: Liquidazione canone di depurazione anno 2017 a favore del COBALB Spa.

N. 4 del 16-01-2018 ATO: Liquidazione quota parte ATO1 - anno 2017.

N. 3 del 08-01-2018 COMMISSARIO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Commissariob Straordinario mese di dicembre 2017.

N. 2 del 08-01-2018 MUSEO: Liquidazione rimborso spese al Direttore del Museo Civico periodo settembre/dicembre 2017.

N. 1 del 08-01-2018 REVISORE: Liquidazione compenso al Revisore del Conto.

N. 562 del 20-12-2017 SPESE: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di novembre 2017.

N. 561 del 20-12-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mesi di ottobre/novembre 2017.

N. 560 del 20-12-2017 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. per servizio riscossione coattiva sanzioni CDS periodo novembre 2017.

N. 559 del 20-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S.Cuore di Gesł periodo novembre 2017 (M.G.)-

N. 558 del 20-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione rette RSA Villa Serena Srl periodo novembre 2017 (M.M.)-

N. 557 del 20-12-2017 SPESE: Liquidazione fornitura carburante per automezzi comunali mese di novembre 2017.

N. 556 del 20-12-2017 SCUOLE: Liquidazione spesa per sistemazione bagni Scuola Media e Scuola Elementare.

N. 555 del 20-12-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla soc. EASY Service srl per gestione sanzioni amministrative emesse neo confronti di cittadini residenti all'estero periodo agosto 2017.

N. 554 del 16-12-2017 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per interventi di manutenzione su trattore SAME.

N. 553 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 552 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 551 del 16-12-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE 2017.

N. 550 del 16-12-2017 ARREDO: Liquidazione spesa per fornitura fiori e piante per arredo giardini e cimitero.

N. 549 del 16-12-2017 RIFIUTI: Liquidazione per smaltimento rifiuto organico alla Soc. Siena Ambiente Spa mese di novembre 2017.

N. 548 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 547 del 16-12-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti periodo ottobre/novembre 2017.

N. 546 del 16-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA L'Agorą D'Italia Soc. Coop. Sociale Consortile a.r.l. Onlus periodo ottobre 2017 Sig. M.M.

N. 545 del 16-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S.Cuore di Gesł periodo ottobre 2017 Sig. M.G.-

N. 544 del 16-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Villa Serena srl mese di ottobre (M.M)-

N. 543 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 542 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 541 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 540 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 539 del 16-12-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2017 (Museo).

N. 538 del 16-12-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.

N. 537 del 16-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla Pro Loco.

N. 536 del 16-12-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di novembre 2017.

N. 535 del 15-12-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale F.M. periofo 14.12.2017/13.01.2018.

N. 534 del 15-12-2017 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2017.

N. 533 del 15-12-2017 UFFICIO RAGIONERIA: Liquidazione spesa per fornitura toner per Ufficio Ragioneria e Tributi.

N. 532 del 12-12-2017 CANONE ACQUA: Liquidazione spesa per fornitura buste, servizio stampa, imbustamento e postalizzazione canone acqua.

N. 531 del 12-12-2017 CONSULENZA: Liquidazione per adempimenti fiscali Mod. 770 e pratiche personale.

N. 530 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 529 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 528 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 527 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 526 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 525 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 al Centro Ricreativo S. Lucia Filippini.

N. 524 del 12-12-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2017 B.G.-

N. 523 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liuqidazione contributo ordinario anno 2017 al Gruppo Teatrale 'LA PIAZZETTA'.

N. 522 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 521 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'Associazione Culturale Musicale UNDERGROUND.

N. 520 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'Associazione UNITRE TUSCIA.

N. 519 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'Associazione 'Palio delle Contrade'.

N. 518 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'AVIS.

N. 517 del 12-12-2017 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Rimborso spese al Commissario Straordinario mese di novembre 2017.

N. 516 del 12-12-2017 MUSEO: Liquidazione progetto 'PROUST 2.0 - Alla scoperta del Sistema museale archeologico della Regione Lazio (L.R. 6/2013 - Piano 2013).

N. 515 del 12-12-2017 MUSEO: Liquidazione progetto 'PROUST 2.0 - Alla scoperta del Sistema museale archeologico della Regione Lazio (L.R. 6/2013 - Piano 2013).

N. 514 del 12-12-2017 PERSONALE: Liquidazione per servizio controlli interni anno 2016.

N. 513 del 12-12-2017 PERSONALE: Liquidazione per servizio controlli interni anno 2016.

N. 512 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 511 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 510 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 509 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 508 del 05-12-2017 RIFIUTI: Liquidazione per smaltimento rigiuto organico alla Soc. Siena Ambiente Spa periodo agosto/ottobre 2017.

N. 507 del 05-12-2017 RIFIUTI: Liquidazione servizio e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla Soc. CNS Soc. Coop. mese di ottobre 2017.

N. 506 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 505 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 504 del 28-11-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2017.

N. 503 del 28-11-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA ottobre 2017.

N. 502 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 501 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 500 del 28-11-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa periodo agosto e settembre 2017.

N. 499 del 28-11-2017 CENTRO ABITATO: Liquidazione indagini geologiche e geognostiche intervento di consolidamento e stabilizzazione del versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada Via delle Mura.

N. 498 del 28-11-2017 BOSCHI: Impegno e liquidazione spesa per martellatura, assegno e stima bosco comunale MONTE ALTIERO Sez. XII Dr. Ludovico Di Biagio.

N. 497 del 28-11-2017 DISSESTO IDROGEOLOGICO: Liquidazione studio geomorfologico consolidamento rure centro storico.

N. 496 del 28-11-2017 TERRENI: Liquidazione affitto terreno area in Localitą Canneti.

N. 495 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 494 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 493 del 28-11-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2017.

N. 492 del 28-11-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA ottobre 2017.

N. 491 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 490 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 489 del 28-11-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesł prioso luglio/settembre 2017 Sig. M.G.-

N. 488 del 28-11-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA peridodo ottobre 2017.

N. 487 del 28-11-2017 SUAP: Impegno e liquidazione contributo al CEFAS - CCIAA per servizio Progetto Sportello Unico anno 2017.

N. 486 del 28-11-2017 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2017.

N. 485 del 28-11-2017 PIANO DI ZONA: Liquidazione al Comune di Montefiascone quota compartecipazione al costo complessivo dell'Ufficio di Piano Distrettuale - Piano sociale 2017.

N. 484 del 28-11-2017 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. spa per servizio riscossione coattiva sanzioni C.D.S. periodo ottobre 2017.

N. 483 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 482 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 481 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 480 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 479 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 478 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 477 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 476 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 475 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 474 del 21-11-2017 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa periodo agosto/settembre 2017.

N. 473 del 21-11-2017 SOGGIORNI: Liquidazione al Comune di Montefiascone Capofila per quota progetto 'Soggiorni estivi e week end di sollievo per disabili - anno 2017'.

N. 472 del 21-11-2017 BIBLIOTECA: Liquidazione al Comune capofila quota associativa e quota progetti Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anni 2016 e 2017.

N. 471 del 15-11-2017 PERSONALE: Liquidazione spesa per compenso Nucleo di Valutazione anno 2016.

N. 470 del 15-11-2017 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per manutenzione ascensori e piattaforme comunali periodo 01.09.2016/31.12.2017.

N. 469 del 15-11-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA Soc. Villa Serena srl periodo luglio/settembre 2017 Sig.ra M.M.-

N. 468 del 10-11-2017 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale.

N. 467 del 10-11-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA Soc. Villa Serena srl periodo 1 Luglio / 7 agosto 2017 - C.E.G.-

N. 466 del 10-11-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA L'Agorą D'Italia Soc. Coop. Sociale Consortile a.r.l. Onlus periodo luglio/settembre 2017 - M.M.

N. 465 del 10-11-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Easy Service srl per gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini residenti all'estero periodo luglio 2017.

N. 464 del 10-11-2017 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario mese di ottobre 2017.

N. 463 del 10-11-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo novembre - dicembre 2017.

N. 462 del 10-11-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo novembre - dicembre 2017.

N. 461 del 10-11-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre B.G.-

N. 460 del 31-10-2017 CIMITERO: Liquidazione spesa per potatura piante e siepi presso il cimitero comunale.

N. 459 del 30-10-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI GAS E LUCE SPA periodo 26.07.2017/3.10.2017.

N. 458 del 30-10-2017 ENEL: Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo settembre 2017 (Museo).

N. 457 del 30-10-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA AGOSTO/SETTEMBRE 2017.

N. 456 del 30-10-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA settembre 2017.

N. 455 del 30-10-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'Associazione Bandistico Musicale 'Valentano'.

N. 454 del 30-10-2017 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione spese alla Maggioli Tributi Spa per servizio riscossione coattiva sanzioni C.D.S. periodo maggio/settembre 2017.

N. 453 del 30-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus comunale periodo 23.10.2017/22.12.2017 Sig.ra G.C.-

N. 452 del 28-10-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA settembre 2017.

N. 451 del 28-10-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo agosto/settembre 2017.

N. 450 del 27-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 449 del 27-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 448 del 27-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 447 del 27-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 446 del 27-10-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2017.

N. 445 del 27-10-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spesa per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di agosto 2017.

N. 444 del 27-10-2017 RIFIUTI: Impegno e liquidazione servizio raccolta porta a porta Soc. Cooperative CNS periodo agosto-settembre 2017.

N. 443 del 17-10-2017 SINDACO: Liquidazione indennitą di fine mandato al Sindaco.

N. 442 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 441 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 440 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 439 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 438 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 437 del 16-10-2017 DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE: Liquidazione derattizzazione e disinfestazione anno 2017.

N. 436 del 11-10-2017 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo maggio/agosto 2017.

N. 435 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 434 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 433 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 432 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 431 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 430 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2017 B.G.-

N. 429 del 07-10-2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. Enel Sole srl periodo luglio/settembre 2017.

N. 428 del 07-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 427 del 07-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 426 del 07-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 425 del 07-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 424 del 07-10-2017 ECOCENTRO: Liquidazione 2° SAL lavori di collegamento impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla rete fognaria comunale dell'Ecocentro in Loc. Felceti.

N. 423 del 06-10-2017 COMMISSARIO PREFETTIZIO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Prefettizio.

N. 422 del 06-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 421 del 06-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 420 del 06-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 419 del 06-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 418 del 06-10-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario anno 2017 alla S.S.D. Valentano.

N. 417 del 06-10-2017 ECOCENTRO: Pagamento sanzione amministrativa.

N. 416 del 29-09-2017 METANO: Liquidazione fatture metano ENEL ENERGIA SPA agosto 2017.

N. 415 del 29-09-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela agosto/settembre 2017.

N. 414 del 23-09-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela agosto/settembre 2017.

N. 413 del 23-09-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA agosto 2017.

N. 412 del 23-09-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di agosto 2017.

N. 411 del 23-09-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spesa per servizio raccolta e trasporto RSU mese di agosto 2017.

N. 410 del 23-09-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA mese di agosto 2017.

N. 409 del 23-09-2017 UFFICI: Liquidazione per interventi di adeguamento e manutenzione del Sito Istituzionale del Comune Soc. Pitsoft sas.

N. 408 del 20-09-2017 ECOCENTRO: Liquidazione parcella per progettazione, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza lavori di 'Colegamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla rete fognaria comunale dell'Ecocentro in Localitą Felceti'.

N. 407 del 20-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 406 del 20-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 405 del 14-09-2017 PROTEZIONE CIVILE: Rinnovo Polizza R.C. per Gruppo Volontari di Protezione Civile.

N. 404 del 14-09-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spessa per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di luglio 2017.

N. 403 del 14-09-2017 CIMITERO: Liquidazione spesa per sostituzione canalone per lo smaltimento delle acque meteoriche presso il cimitero comunale.

N. 402 del 14-09-2017 INFO POINT: Liquidazione lavori di manutenzione facciata immobile Info Point Via Roma.

N. 401 del 14-09-2017 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione spesa per quota parte nei lavori di risanamento della facciata del fabbricato di proprietą comunale in Via dei Faggi, al Consorzio I Felceti.

N. 400 del 14-09-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2017 B.G.-

N. 399 del 14-09-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2017.

N. 398 del 14-09-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2017.

N. 397 del 14-09-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2017.

N. 396 del 14-09-2017 COMMISSARIO PREFETTIZIO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Prefettizio.

N. 395 del 14-09-2017 UFFICIO RAGIONERIA: Liquidazione spesa per acquisto toner per stampante Ufficio Ragioneria.

N. 394 del 02-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 393 del 02-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 392 del 02-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 391 del 02-09-2017 MUSEO: Liquidazione spesa per sostituzione proiettore installato presso il Museo.

N. 390 del 01-09-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo giugno/luglio 2017.

N. 389 del 01-09-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo luglio 2017.

N. 388 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 387 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 386 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 385 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 384 del 31-08-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2017.

N. 383 del 31-08-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di giugno 2017.

N. 382 del 31-08-2017 ENEL: Liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo luglio 2017 (Museo).

N. 381 del 31-08-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA giugno/luglio2017.

N. 380 del 31-08-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA PERIODO LUGLIO 2017.

N. 379 del 31-08-2017 RSA: Liquidazione rette ricovero RSA presso VILLA SERENA srl Sig.ra M.M. periodo gennaio/giugno 2017.

N. 378 del 31-08-2017 RSA: Liquidazione rette ricovero RSA presso VILLA SERENA srl Sig. C.E.G. periodo 10.05.2017/30.06.2017.

N. 377 del 31-08-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA presso Provincia Italiana Congr. Supre Ospitaliere S. Cuore di Gesu' Sig. M.G. periodo gennaio/giugno 2017.

N. 376 del 31-08-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA L'Agorą D'Italia Soc. Coop. Sociale Consortile a.r.l. Onlus periodo Gennaio/giugno 2017 Sig. M.M.-

N. 375 del 31-08-2017 ASSICURAZIONI: Liquidazione premio annuo polizza infortuni.

N. 374 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 372 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 371 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 370 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 31-08-2017 COLLOCAMENTO: Liquidazione quota parte canone locazione locali ufficio per l'Impiego di Tarquinia anno 2017.

N. 368 del 31-08-2017 TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA periodo giugno/luglio 2017.

N. 367 del 31-08-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI GAS E LUCE SPA periodo 15.04.2017/25.07.2017.

N. 366 del 31-08-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI SPA PERIODO 08.04.2017/05.05.2017 e ENI GAS E LUCE SPA periodo 06.05.2017/25.07.2017 (Palestra Felceti).

N. 365 del 23-08-2017 SICUREZZA: Liquidazione spese adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 c. 1 lettera a) visite specialistiche ed analisi.

N. 364 del 23-08-2017 SICUREZZA: Liquidazione spese adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 c. 1 lettera a) visite specialistiche ed analisi.

N. 363 del 23-08-2017 ASSICURAZIONI: Liquidazione rinnovo polizza RC Centro Sociale Anziani.

N. 362 del 12-08-2017 TARI: Liquidazione spesa per stampa e invio bollettini TARI.

N. 361 del 11-08-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela giugno/luglio 2017.

N. 360 del 11-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 359 del 11-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 358 del 11-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 357 del 11-08-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Evangelista per lavori di ripristino e collocazione dell'organo della Chiesa Collegiata di Valentano.

N. 356 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2017 B.G.-

N. 355 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 354 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 353 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 352 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 351 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 350 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 349 del 11-08-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo giugno/luglio 2017.

N. 348 del 11-08-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa periodo giugno 2017 (P.I.)

N. 347 del 11-08-2017 RIFIUTI: Liquidazione per fornitura mastelli per servizio raccolta RSU porta a porta.

N. 346 del 11-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 345 del 11-08-2017 RIFIUTI: Liquidazione spese smaltimeto RR.SS.UU. mese di giugno 2017.

N. 344 del 11-08-2017 ASSICURAZIONE: Liquidazione per rinnovo Polizza RC autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.

N. 343 del 11-08-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa MESE DI APRILE 2017.

N. 342 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 341 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 340 del 14-07-2017 AUTOVELOX: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa per autovelox Via della Villa periodo maggio/giugno 2017.

N. 339 del 14-07-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo giugno 2017.

N. 338 del 14-07-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno 2017.

N. 337 del 14-07-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Pro Loco anno 2017.

N. 336 del 14-07-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa giugno 2017.

N. 335 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 334 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 333 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 332 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 331 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 330 del 14-07-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spesa per servizio racolta e trasporto rifiuti solidi urbani maggio-giugno 2017.

N. 329 del 14-07-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spesa per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani marzo-aprile 2017.

N. 328 del 12-07-2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo aprile/giugno 2017.

N. 327 del 12-07-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di aprile 2017.

N. 326 del 08-07-2017 ACI PRA: Rinnovo abbonamento consultazione banca dati ACI PRA.

N. 325 del 08-07-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. EasyServ srl per gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini residenti all'estero periodo maggio 2017.

N. 324 del 05-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 323 del 05-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 322 del 05-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 321 del 05-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 320 del 05-07-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA maggio 2017.

N. 319 del 05-07-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di marzo 2017.

N. 318 del 05-07-2017 RIFIUTI: Liquidazione alla Econet srl per indagine geologica preliminare di caratterizzazione del suolo, causa sversamento cisterna oli vegetali in Loc. Felceti.

N. 317 del 05-07-2017 RIFIUTI: Progetto raccolta differenziata Porta a Porta - Liquidazione parcella spese tecniche di progettazione.

N. 316 del 30-06-2017 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza RC rischi diversi SARA ASSICURAZIONI n. 50/03954BO premio annuo 2017/2018.

N. 315 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 314 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 313 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 312 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 311 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 310 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 309 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 308 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 307 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 306 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 305 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 304 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 303 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 302 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 301 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 300 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 299 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 298 del 30-06-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA maggio 2017.

N. 297 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese luglio 2017 B.G.-

N. 296 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 295 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 294 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 293 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 292 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 291 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 290 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 289 del 30-06-2017 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia Spa periodo aprile/maggio 2017.

N. 288 del 27-06-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela maggio 2017 (Museo).

N. 287 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 286 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 285 del 27-06-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Evangelista per organizzazione e gestione Campi estivi e GREST.

N. 284 del 27-06-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI SPA periodo 16 luglio 2016 / 14 aprile 2017 (ambulatori medici).

N. 283 del 27-06-2017 ASSICURAZIONE: Liquidazione premio annuo polizza RC 'Colpa lieve' Amministratori e dipendenti n. 730778050 Ag. Allianz Verona Centro.

N. 282 del 27-06-2017 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2017.

N. 281 del 27-06-2017 ECOCENTRO: Liquidazione 1° SAL lavori di collegamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla rete di fognatura comunale dell'Ecocentro in Loc. Felceti.

N. 280 del 27-06-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Localitą Canneti periodo aprile/maggio 2017.

N. 279 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 278 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 277 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 276 del 27-06-2017 RIFIUTI: Liquidazione spese smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2017.

N. 266 del 14-06-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di maggio 2017.

N. 265 del 14-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Rinnovo polizza assicurativa infortuni per servizio di Segretariato Sociale anno 2017.

N. 264 del 14-06-2017 GEMELLAGGIO: Liquidazione contributo per ospitalitą gemelli francesi e inglesi periodo 24/30 luglio 2017.

N. 263 del 14-06-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela nov. 2016 - dic. 2016/genn.2017.

N. 262 del 14-06-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. EasyServ srl per gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini residenti all'estero periodo aprile 2017.

N. 261 del 10-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 260 del 10-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 10-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 258 del 10-06-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICOI Maggior Tutela dic. 2016/genn. 2017.

N. 257 del 10-06-2017 COBALB: Liquidazione canone depurazione anno 2016 a favore del COBALB Spa.

N. 256 del 09-06-2017 MUSEO: L.R. 6/2013 - Piano 2013 Liquidazione acconto allo Studio 21 di Siena per progetto PROUST 2.0 'Alla scoperta del sistema museale archeoligico della Regione Lazio'.

N. 255 del 09-06-2017 MUSEO: L.R. 6/2013 - Piano 2013 Liquidazione acconto allo Studio 21 di Siena per progetto PROUST 2.0 'Alla scoperta del sistema museale archeoligico della Regione Lazio'.

N. 254 del 06-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 253 del 06-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 252 del 06-06-2017 ENEL: Liquidazione conguagli P.I. ENEL ENERGIA Spa.

N. 251 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017 F.M.-

N. 250 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 249 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 246 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 245 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 244 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 243 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 242 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 241 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 240 del 31-05-2017 PERSONALE: Liquidazione corso di formazione pratiche pensione.

N. 239 del 31-05-2017 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza Tutela Giudiziaria Responsabili Settori.

N. 238 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 237 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 236 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 235 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 234 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 233 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 232 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 231 del 31-05-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela aprile/maggio 2017.

N. 230 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo 29.05.2017/30.06.2017 e 15.09.2017/20.10.2017 S.L.-

N. 229 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 228 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 227 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 226 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 225 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 224 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 223 del 25-05-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo aprile/maggio 2017.

N. 222 del 25-05-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA mese di aprile 2017.

N. 221 del 25-05-2017 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua consumi 2016 locali presso il Consorzio I Felceti.

N. 220 del 25-05-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2017.

N. 219 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 218 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 217 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 216 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 215 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 214 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 213 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 212 del 25-05-2017 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2017.

N. 211 del 25-05-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2017.

N. 210 del 25-05-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA aprile 2017.

N. 209 del 25-05-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo/aprile 2017.

N. 208 del 25-05-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio/marzo 2017.

N. 207 del 25-05-2017 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA spa per autovelox Via della Villa periodo marzo/aprile 2017.

N. 206 del 25-05-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di marzo 2017.

N. 205 del 16-05-2017 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2017 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 204 del 13-05-2017 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia Spa 3° bimestre 2017.

N. 203 del 13-05-2017 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia Spa 2° bimestre 2017.

N. 202 del 13-05-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 201 del 13-05-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 200 del 13-05-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 199 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 198 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 197 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 196 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 195 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 194 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 193 del 13-05-2017 ENEL: Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO Magior Tutela periodo marzo 2017 (Museo).

N. 192 del 12-05-2017 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze assicurative incendi Palazzo Comunale e boschi.

N. 191 del 12-05-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI spa periodo 10.09.2016/14.042017 ( ex Ospedale - Centro Ricreativo S. Lucia F. - ex Centro Giovani).

N. 190 del 12-05-2017 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo gennaio/aprile 2017.

N. 189 del 11-05-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di febbraio 2017.

N. 188 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 187 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 186 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 09-05-2017 VAL DI PAGLIA: Liquidazione contributi di bonifica anno 2017 al Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore.

N. 181 del 09-05-2017 SPESE LEGALI: Rimborso spese legali al Sindaco Sentenza assoluzione Tribunale di Viterbo n. 279/2017.

N. 180 del 09-05-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo maggio/dicembre 2017.

N. 179 del 09-05-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo maggio/dicembre 2017.

N. 178 del 09-05-2017 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena anno 2017.

N. 177 del 09-05-2017 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta EASY BASIC.

N. 176 del 09-05-2017 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo PEC Comune di Valentano anno 2017.

N. 175 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017 F.M.-

N. 174 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 173 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 172 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 171 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 170 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 169 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Modifica determina n. 52/2017. Avvio servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 168 del 09-05-2017 ENEL: Liquidazione fattura ENI Spa per fornitura energia elettrica Palestra Felceti periodo 05.11.2016/07.04.2017.

N. 167 del 09-05-2017 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2017.

N. 166 del 04-05-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo febbraio - marzo 2017.

N. 165 del 04-05-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di marzo 2017.

N. 164 del 04-05-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2017.

N. 163 del 15-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 162 del 15-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 161 del 15-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 160 del 15-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 159 del 15-04-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI SPA PERIODO 01.09.2014/31.03.2017 (Foresteria).

N. 158 del 06-04-2017 ABBONAMENTO: Liquidazione spesa abbonamento corsi formazione personale anno 2017 GIERRE SERVIZI.

N. 157 del 06-04-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile TALETE Spa mese di gennaio 2017.

N. 156 del 06-04-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavoarativo terapeutico marzo - aprile 2017.

N. 155 del 06-04-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavoarativo terapeutico marzo - aprile 2017.

N. 154 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017 F.M.-

N. 153 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 152 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 151 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 150 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 149 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 148 del 04-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 147 del 04-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 146 del 04-04-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela febbraio/marzo 2017.

N. 145 del 04-04-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa febbraio 2017.

N. 144 del 04-04-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA periodo febbraio 2017.

N. 143 del 04-04-2017 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per autovelox Via della Villa periodo gennaio/febbraio 2017.

N. 142 del 04-04-2017 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA PICK UP.

N. 141 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 140 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 139 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 138 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 134 del 29-03-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2017.

N. 133 del 29-03-2017 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio anno 2017 al COBALB Spa.

N. 132 del 29-03-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo febbraio/marzo 2017.

N. 131 del 29-03-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA periodo febbraio 2017.

N. 130 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 128 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 127 del 21-03-2017 CDR: Liquidazione spese per Centri di Riabilitazione anno 2016.

N. 126 del 21-03-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di Febbraio 2017.

N. 125 del 21-03-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni scuolabus periodo 20.03.2017/26.05.2017.

N. 124 del 21-03-2017 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta Easy Basic.

N. 123 del 21-03-2017 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2017.

N. 122 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 121 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 120 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 119 del 21-03-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2017.

N. 118 del 21-03-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile TALETE SPA mese di dicembre 2016.

N. 117 del 21-03-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA.

N. 116 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 115 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 114 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 113 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 112 del 21-03-2017 SINISTRO: Liquidazione per sistemazione danno in Piazza della Vittoria (sinistro 10.04.2016) rimborsato da assicurazione.

N. 111 del 20-03-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile TALETE Spa periodo novembre 2016.

N. 110 del 20-03-2017 SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2016.

N. 109 del 20-03-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinairo 2016 al Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane.

N. 108 del 20-03-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di gennaio 2017.

N. 107 del 20-03-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione Culturale UNDERGROUND.

N. 106 del 20-03-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione FOTO CLUB G. Donati.

N. 105 del 20-03-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

N. 104 del 17-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 103 del 17-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 102 del 28-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 101 del 28-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 100 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale periodo marzo/maggio 2017 G.C.-

N. 99 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017 F.M.-

N. 98 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 97 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 96 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 95 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 94 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 93 del 28-02-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2016/gennaio 2017.

N. 92 del 28-02-2017 RSA: Liquidazione a saldo spese RSA Fondazione Luigi Maria Monti periodo 01/28 gennaio 2016.

N. 91 del 27-02-2017 RIFIUTI: Liquidazione noleggio cassoni scarrabili e oneri trattamento rifiuti alla Elce Soc. Cooperativa mese di gennaio 2017.

N. 90 del 22-02-2017 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di Posta Easy Basic.

N. 89 del 22-02-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. EASYSERV srl gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero periodo dicembre 2016 e gennaio 2017.

N. 88 del 22-02-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA MAGGIOR TUTELA periodo gennaio 2017 (Museo).

N. 87 del 22-02-2017 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2017.

N. 86 del 14-02-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico gennaio/febbraio 2017.

N. 85 del 14-02-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla Societą Sportiva Valentano.

N. 84 del 14-02-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico gennaio/febbraio 2017.

N. 83 del 13-02-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone localitą Canneti periodo dicembre 2016/gennaio 2017.

N. 82 del 13-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 81 del 13-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 13-02-2017 METANO: Liquidazione metano ENEL ENERGIA SPA gennaio 2017.

N. 79 del 09-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 78 del 09-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 77 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di Segretariato Sociale mese di febbraio 2017 F.M.-

N. 76 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 75 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 74 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 73 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 72 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 71 del 07-02-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo 1° settembre 2014 / 18 novembre 2016 (Scuola Elementare e Palestra).

N. 70 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 69 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 68 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 67 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 66 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 65 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 64 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 63 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 62 del 07-02-2017 CANILE: Liquidazione gestione canile anno 2016 all'Associazione Club Italiano Segugi Jugoslavi di Montefiascone.

N. 61 del 07-02-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese dicembre 2016.

N. 60 del 07-02-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2016.

N. 59 del 06-02-2017 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per autovelox Via della Villa periodo novembre/dicembre 2016.

N. 58 del 06-02-2017 INVENTARIO: Liquidazione alla Soc. Pitfsoft Sas per servizio di rilevazione, stima e aggiornamento patrimonio e inventario su software Studio K.

N. 57 del 06-02-2017 ENEL: Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese dicembre 2016 (Museo).

N. 56 del 06-02-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di dicembre 2016.

N. 55 del 06-02-2017 RSA: Liquidazione a saldo 2016 rette ricovero R.S.A. L'AGORA' D'ITALIA S.C.S.periodo ottobre/dicembre 2016.

N. 54 del 06-02-2017 RSA: Liquidazione R.S.A. a saldo 2016 rette ricovero Villa Serena srl periodo ottobre/dicembre 2016.

N. 53 del 06-02-2017 RSA: Liquidazione R.S.A. a saldo 2016 retta ricovero alla Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cruore di Gesu - periodo ottobre/dicembre 2016.

N. 52 del 02-02-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA dicembre 2016.

N. 51 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 50 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 49 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 48 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 47 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 46 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 45 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 44 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 43 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 42 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 41 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 40 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 39 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 38 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 37 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 36 del 02-02-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2016.

N. 35 del 01-02-2017 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2016.

N. 34 del 01-02-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario anno 2016 alla PRO LOCO di Valentano.

N. 33 del 01-02-2017 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 1° bimestre 2017.

N. 32 del 01-02-2017 REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2016.

N. 31 del 28-01-2017 QUOTE I FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2017 al Consorzio I Felceti.

N. 30 del 28-01-2017 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2017.

N. 29 del 26-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione Cavalieri del Giglio di Valentano.

N. 28 del 26-01-2017 SCUOLA MEDIA: Liquidazione polizza incendi Scuola Media Statale.

N. 27 del 26-01-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di novembre 2016.

N. 26 del 26-01-2017 ASSICURAZIONI: Impegno di spesa per rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2017.

N. 25 del 20-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2016 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 24 del 20-01-2017 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennitą di risultato anno 2016 al Segretario Comunale.

N. 23 del 20-01-2017 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione rimborso spese di viaggio segreteria consortile anno 2016.

N. 22 del 20-01-2017 SINDACO: Rimborso spese di viaggio al Sindaco 4° trimestre 2016.

N. 21 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017 F.M.-

N. 20 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni scuolabus periodo 09.01.2017/10.03.2017.

N. 19 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017.

N. 18 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017.

N. 17 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017.

N. 16 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017.

N. 15 del 11-01-2017 VEICOLI: Liquidazione spesa per revisione e manutenzione automezzo BREMACH.

N. 14 del 11-01-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a Talete Spa settembre/ottobre 2016.

N. 13 del 11-01-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di novembre 2016.

N. 12 del 10-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 al Gruppo Teatrale 'LA PIAZZETTA'.

N. 11 del 10-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione Universitą della Terza Etą UNITRE TUSCIA.

N. 10 del 10-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione Palio delle Contrade.

N. 9 del 10-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione cotributo ordinario anno 2016 all'AVIS.

N. 8 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 7 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 6 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 5 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 4 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 3 del 10-01-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di novembre 2016.

N. 2 del 10-01-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di ottobre 2016.

N. 1 del 10-01-2017 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo civico periodo settembre/dicembre 2016.

N. 633 del 31-12-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di novembre 2016.

N. 632 del 24-12-2016 UFFICI: Liquidazione per fornitura batterie per gruppi UPS per Uffici comunali.

N. 631 del 24-12-2016 REFERENDUM: Referendum Costituzionale del 04.12.2016 - Liquidazione spesa per arredi ed accessori per gli addetti alla vigilanza dei seggi.

N. 630 del 24-12-2016 REFERENDUM: Referendum Costituzionale del 04.12.2016 - Liquidazione spesa per arredi ed accessori per gli addetti alla vigilanza dei seggi.

N. 629 del 24-12-2016 ACQUISTI: Liquidazione spesa per acquisto materiali vari presso FERR.ID.EA snc.

N. 628 del 24-12-2016 CENTRO STORICO: Piano di recupero e risanamento delle abitazioni nei Centri Storici monori del Lazio. Liquidazione saldo spese tecniche per direzione lavori, contabilitą, sicurezza.

N. 627 del 24-12-2016 CENTRO STORICO: Recupero e risanamento delle abitazioni nel Centri Storici Minori del Lazio DGR 354/2004, 429/2006 e 72/2007. Approvazione Stato Finale lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.

N. 626 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 625 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 624 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 623 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 622 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 621 del 16-12-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Valentano.

N. 620 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 619 del 14-12-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre 2016.

N. 618 del 14-12-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Localitą Canneti periodo ottobre/novembre 2016.

N. 617 del 14-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 616 del 14-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 615 del 14-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 614 del 14-12-2016 IVA: Liquidazione per denuncia IVA e tenuta registri.

N. 613 del 14-12-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA novembre 2016.

N. 612 del 14-12-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre 2016.

N. 611 del 13-12-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2016.

N. 610 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 609 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 608 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 607 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 606 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 605 del 12-12-2016 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione fornitura novitą librarie.

N. 604 del 12-12-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 603 del 12-12-2016 PERSONALE: Liquidazione per servizio controlli interni anno 2014 - 2015.

N. 602 del 12-12-2016 PERSONALE: Liquidazione per servizio controlli interni anno 2014 - 2015.

N. 601 del 12-12-2016 MUSEO: L.R. n. 42/97 - Piano Musei 2014. Liquidazione attivitą didattica alla Soc. Coop. L'Ape Regina di Acquapendente.

N. 600 del 12-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 599 del 12-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 598 del 12-12-2016 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte anno 2016 per servizio UMA in convenzione.

N. 597 del 12-12-2016 UFFICIO TECNICO: Liquidazione compensi Commissione esaminatrice selezione Responsabile Settore Tecnico.

N. 596 del 12-12-2016 UFFICIO TECNICO: Liquidazione compensi Commissione esaminatrice selezione Responsabile Settore Tecnico.

N. 595 del 30-11-2016 SCUOLA MATERNA: Stato finale, certificato regolare esecuzione e determinazione spesa finale lavori abbattimento barriere architetoniche e messa a norma Scuola Materna in Localitą Villa Fontane.

N. 594 del 30-11-2016 SCUOLA MATERNA: Liquidazione fattura per lavori di ripristino grondaia, realizzazione gradino per accesso di servizio e riprese intonaco presso edificio Scuola Materna.

N. 593 del 30-11-2016 SCUOLA MATERNA: Abbattimento barriere architettoniche e messa a norma Scuola Materna in Localitą Villa Fontane. Liquidazione spese tecniche.

N. 592 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016 B.A.-

N. 591 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di Segretariato Sociale mese di dicembre 2016 F.M.

N. 590 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016.

N. 589 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016.

N. 588 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016.

N. 587 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016.

N. 586 del 30-11-2016 PIANO DI ZONA: Liquidazione al Comune di Montefiascone per compartecipazione progetto Piano Sociale 2016.

N. 585 del 29-11-2016 SOGGIORNI: Liquidazione contributo al Centro Sociale Anziani di Capodimonte per trasporto anziani soggiorno marino 2016.

N. 584 del 29-11-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 583 del 23-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 582 del 23-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 581 del 23-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 580 del 23-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 579 del 23-11-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2016.

N. 578 del 23-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2016.

N. 577 del 23-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo gennaio/marzo 2016.

N. 576 del 23-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di ottobre 2016.

N. 575 del 23-11-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO conguagli anno 2015.

N. 574 del 22-11-2016 CANONE ACQUA: Liquidazione per servizio stampa imbustamento e postalizzazione bollettini canone acqua 2016.

N. 573 del 22-11-2016 PIANO DI ZONA: Liquidazione al Comune di Montefiascone, capofila, quota progetto 'Soggiorni estivi disabili' anno 2016.

N. 572 del 22-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 571 del 22-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 570 del 22-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 569 del 22-11-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2016.

N. 568 del 22-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2016.

N. 567 del 22-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela gennaio/marzo 2016.

N. 566 del 22-11-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA ottobre 2016.

N. 565 del 22-11-2016 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per autovelox Via della Villa periodo sett/ott. 2016.

N. 564 del 22-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo sett/ott 2016 - ottobre 2016.

N. 563 del 22-11-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 562 del 22-11-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO conguagli anno 2015.

N. 561 del 22-11-2016 RSA: Liquidazione rette ricovero presso Villa Serena Montefiascone mese di settembre 2016.

N. 560 del 22-11-2016 R.S.A.: Liquidazione R.S.A. Congregazione Suore Ospitaliere Sacro Cuore di Gesł - Villa Rosa periodo giugno-settembre 2016.

N. 559 del 22-11-2016 RSA: Liquidazione rette ricovero R.S.A. L'AGORA' D'ITALIA S.C.S. di Arezzo - periodo giugno/settembre 2016.

N. 558 del 16-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 557 del 16-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 556 del 16-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 555 del 16-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 554 del 16-11-2016 LAVORI PUBBLICI: Impegno e liquidazione rimborso spese Progetto ASTRAL.

N. 553 del 15-11-2016 MUSEO: L.R. 42/97 Piano Musei 2011 - Museo. Liquidazione all'Istituto per l'Arte e il Restauro srl per corso restauro.

N. 552 del 15-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo 08.10.2016/04.11.2016.

N. 551 del 15-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 550 del 15-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 549 del 15-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 548 del 15-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 547 del 11-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016 F.M.-

N. 546 del 11-11-2016 FARMACIA: Corresponsione indennitą di residenza Farmacia Rurale 2016.

N. 545 del 11-11-2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE: Liquidazione spesa per acquisto modulistica per Referendum Costituzionale del 04.12.2016.

N. 544 del 11-11-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di settembre 2016.

N. 543 del 11-11-2016 SUAP: Impegno e liquidazione spesa alla C.C.I.A.A. per canone SUAP anno 2016.

N. 542 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 541 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 540 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 539 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 538 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 537 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 536 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 535 del 11-11-2016 SCUOLA MATERNA: Lavori di abbattimento barriere architettoniche e messa a norma edificio Scuola Materna di Villa Fontane. Approvazione 2° ed ultimo SAL.

N. 534 del 08-11-2016 CANONE ACQUA: Liquidazione spese postali per spedizione bollettini canone acqua.

N. 533 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016 S.A.-

N. 532 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016 B.A.-

N. 531 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016.

N. 530 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016.

N. 529 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016.

N. 528 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016.

N. 527 del 04-11-2016 MISSIONI: Liquidazione rimborso spese di viaggio Amministratori.

N. 526 del 04-11-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 525 del 27-10-2016 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 6° bimestre 2016.

N. 524 del 27-10-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI SPA periodi settembre 2014/luglio 2015 - settembre 2014/luglio 2016- luglio 2016/settembre 2016.

N. 523 del 27-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese di settembre 2016 (Museo).

N. 522 del 27-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI SPA periodo 10.09.2016/07.10.2016 (Scuola Materna).

N. 521 del 27-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo agosto/settembre 2016 - settembre 2016.

N. 520 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 519 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 516 del 27-10-2016 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile TALETE Spa.

N. 515 del 27-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA settembre 2016 (P.I. Via della Stradina)

N. 514 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 513 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 512 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 511 del 27-10-2016 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2016 alla Comunitą Montana Alta Tuscia Laziale di Acquapendente.

N. 510 del 21-10-2016 TARI: Liquidazione spesa per servizio stampa espedizione modelli TARI 2016.

N. 509 del 19-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 508 del 19-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 507 del 19-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 506 del 19-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 505 del 19-10-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo per trasporto alunna residente in Localitą Mezzano A.S. 2016.

N. 504 del 19-10-2016 SUAP: Liquidazione contributo al CEFAS - CCIAA - per servizio Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 - anno 2016.

N. 503 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 502 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 501 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 500 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 499 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 498 del 17-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di settembre 2016.

N. 497 del 17-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Localitą Canneti periodo agosto/settembre 2016.

N. 496 del 17-10-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2016.

N. 495 del 17-10-2016 ENEL: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA mese di agosto 2016 (P.I. Via della Stradina).

N. 494 del 15-10-2016 UFFICIO TRIBUTI: Liquidazione spesa per acquisto toner e tamburo per stampante Ufficio Tributi.

N. 493 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 492 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 491 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 490 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 489 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 488 del 12-10-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di settembre 2016.

N. 487 del 12-10-2016 COLLOCAMENTO: Liquidazione canone locazione locali Centro per l'Impiego di Tarquinia anno 2016.

N. 486 del 12-10-2016 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 3° trimestre 2016.

N. 485 del 12-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 484 del 12-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 483 del 12-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 482 del 11-10-2016 LIBRI DI TESTO: Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2016/2017.

N. 481 del 11-10-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compenso ditta EASYSERV su sanzioni amministrative targhe straniere mese di agosto 2016.

N. 480 del 11-10-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di agosto 2016.

N. 479 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016 B.A.-

N. 478 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016.

N. 477 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016.

N. 476 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016.

N. 475 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016.

N. 474 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus dal 19.10.2016 al 23.12.2016 Sig.ra G.C.-

N. 473 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 472 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 471 del 11-10-2016 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia periodo ottobre/novembre 2015.

N. 470 del 11-10-2016 ENEL: Liquidazione alla Soc. ENEL SOLE srl per servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane periodo luglio/settembre 2016.

N. 469 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 468 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 467 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 466 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 465 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 464 del 05-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di settembre 2016 S.A.-

N. 463 del 28-09-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 462 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 461 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 460 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 459 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo 6 agosto / 9 settembre 2016.

N. 458 del 26-09-2016 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione fornitura box restituzione libri per la Biblioteca Comunale L.R. 42/97 Piano 2014.

N. 457 del 26-09-2016 ASCENSORI: Liquidazione alla societą SIDI srl per contratti manutenzione ascensori comunali 2° semestre 2016.

N. 456 del 26-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Spa per autovelox Via della Villa periodo luglio/agosto 2016.

N. 455 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela agosto/settembre 2016.

N. 454 del 26-09-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di agosto 2016.

N. 453 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo luglio/agosto - agosto 2016

N. 452 del 26-09-2016 RSA: Liquidazione retta RSA presso Villa Serena srl di Montefiascone.

N. 451 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo agosto/settembre 2016.

N. 450 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese agosto 2016.

N. 449 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 448 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 447 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 446 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 445 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 444 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 443 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 442 del 26-09-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di agosto 2016.

N. 441 del 22-09-2016 TARI: Liquidazione spese per stampa e spedizione modelli F 24 anno 2016 TARI.

N. 440 del 22-09-2016 ASSICURAZIONE: Liquidazione premio annuo Polizza RC 'Colpa Lieve' Amministratori e dipendenti Soc. INTERMEDIASS srl di Verona gią Zoccatelli sas.

N. 439 del 22-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di luglio 2016.

N. 438 del 22-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di giugno 2016.

N. 437 del 22-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione per sanzioni amministrative targhe straniere soc. EASYSERV periodo giugno-luglio 2016.

N. 436 del 13-09-2016 UFFICI: Liquidazione assistenza anno 2016 per conservazione documentale societą Studio K.

N. 435 del 13-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione per sanzioni amministrative targhe straniere societą EASYSERV srl periodo maggio 2016.

N. 434 del 13-09-2016 ENEL: Liquidazione forniture energia elettrica ENEL ENERGIa Spa periodo giugno/luglio - luglio 2016.

N. 433 del 13-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo giugno/luglio 2016 (Museo).

N. 432 del 13-09-2016 UFFICIO RAGIONERIA: Liquidazione spesa per fornitura computer per Ufficio Ragioneria.

N. 431 del 09-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa mese di luglio 2016.

N. 430 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 429 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 428 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 427 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 426 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 425 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 424 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 423 del 09-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO maggior tutela su capannone Loc. Canneti periodo agosto 2016.

N. 422 del 06-09-2016 MUSEO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIRETTORE DEL MUSEO COMUNALE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016

N. 421 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio mese di agosto e settembre 2016. F.M.

N. 420 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

N. 419 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

N. 418 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

N. 417 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

N. 416 del 27-08-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese di luglio 2016.

N. 415 del 27-08-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di settembre 2016 B.A.-

N. 414 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 413 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 412 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 411 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 410 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 409 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 408 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 407 del 27-08-2016 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 5° bimestre 2016.

N. 406 del 27-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo 16 luglio/5 agosto 2016 (Palestra Felceti).

N. 405 del 26-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannome Loc. Canneti periodo giugno/luglio 2016.

N. 404 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 403 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 402 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 401 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 400 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 399 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 398 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 397 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 396 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 395 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 394 del 26-08-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2016.

N. 393 del 08-08-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario all'Associazione Bandistico Musicale 'VALENTANO' per premio annuale 'Antonio Silvestri' 7^ Edizione.

N. 392 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 391 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 390 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 389 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 388 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 387 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 386 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 385 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 384 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 383 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 382 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 381 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 380 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 379 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 378 del 08-08-2016 SINDACO: Liquidazione indennitą di fine mandato al Sindaco.

N. 377 del 08-08-2016 SCUOLA MEDIA: Impegno e liquidazione lavoro urgente riparazione servizi igienici della Scuola Media.

N. 376 del 08-08-2016 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 2° trimestre 2016.

N. 375 del 08-08-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela giugno/luglio 2016.

N. 374 del 08-08-2016 GREST: Erogazione contributo alla Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Ev. per organizzazione GREST 2016.

N. 373 del 08-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa maggio/giugno - giugno 2016.

N. 372 del 08-08-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo marzo/luglio 2016.

N. 371 del 06-08-2016 ASSICURAZIONI: Impegno e liquidazione spesa per assicurazione Gruppo di Protezione Civile.

N. 370 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 368 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 367 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 366 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 365 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 364 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 363 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 362 del 06-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura enrergia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela giugno/luglio 2016.

N. 361 del 06-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa giugno 2016.

N. 360 del 06-08-2016 ENEL: Liquidazione fatture energia elettrica ENI Spa 11 giugno/15 luglio 2016 (Palestra Felceti).

N. 359 del 06-08-2016 RIFIUTI: LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. GIUGNO 2016

N. 358 del 06-08-2016 FOTOVOLTAICO: Liquidazione alla societą KACO new energy Italia srl per intervento su impianto fotovoltaico.

N. 357 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 356 del 06-08-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento al servizio di segretariato sociale mese di agosto 2016 S.A.-

N. 355 del 06-08-2016 ASSICURAZIONI: Liquidazione per rinnovo polizza R.C. per Centro Sociale Anziani.

N. 354 del 06-08-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavprativo terapeutico periodo agosto/dicembre 2016.

N. 353 del 06-08-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavprativo terapeutico periodo agosto/dicembre 2016.

N. 352 del 06-08-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario all'Associazione A.S.D. TENNIS CLUB di Valentano.

N. 351 del 06-08-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario alla Sezione AVIS di Valentano.

N. 350 del 06-08-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario all'Associazione culturale FOTO CLUB G. Donati per manifestazione Valentano Fotografia 2016.

N. 349 del 05-08-2016 ENEL: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER AUTOVELOX VIA DELLA VILLA GIUGNO 2016

N. 348 del 05-08-2016 METANO: liquidazione fatture per fornitura metano a ENEL ENERGIA SPA periodo giugno 2016

N. 347 del 05-08-2016 PERSONALE: liquidazione per fornitura orologio rilevazione presenze personale dipendente

N. 346 del 05-08-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: AVVIAMENTO AL SERVIZIO SIG. M.A. PERIODO 18.07.2016/16.09.2016

N. 345 del 05-08-2016 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni scuola dell'Infanzia mese di giugno 2016.

N. 344 del 15-07-2016 ASSISURAZIONI: Liquidazione per rinnovo polizza infortuni Amministratori e Consiglieri comunali.

N. 343 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 342 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 341 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 340 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 339 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 338 del 15-07-2016 CENTRO STORICO: Liquidazione lavori di sistemazione cavi elettrici su facciate Centro Storico.

N. 337 del 15-07-2016 ASSICURAZIONE:Liquidazione per rinnovo polizza RC auto per autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.

N. 336 del 15-07-2016 ATO: Liquidazione quote spese funzionamento ATO-1 anno 2016.

N. 335 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 334 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 333 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 332 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 331 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 330 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 329 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 328 del 15-07-2016 ACI PRA: Rinnovo abbonamento tariffe ACI PRA consultazione banca dati. Liquidazione anno 2016.

N. 327 del 15-07-2016 TURISMO: Versamento quota associativa adesione al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

N. 326 del 15-07-2016 RSA: Liquidazione alla RSA Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesł - Villa Rosa. Periodo gennaio/maggio 2016.

N. 325 del 15-07-2016 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA L'AGORA' D'ITALIA S.C.S. di Arezzo. periodo gennaio/maggio 2016.

N. 324 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 323 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 322 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 321 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 320 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 319 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 318 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 317 del 14-07-2016 ASCENSORI: Liquidazione alla SIDI srl per contratti manutenzione ascensori comunali 1° semestre 2016.

N. 316 del 14-07-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di maggio 2016.

N. 315 del 14-07-2016 ASSICURAZIONI: Liquidazione per rinnovo polizza tutela giudiziaria Responsabili Settori.

N. 314 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016 F.M.-

N. 313 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016.

N. 312 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016.

N. 311 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016.

N. 310 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016.

N. 309 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016 Sig.ra G.C.

N. 308 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 307 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 306 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 305 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 304 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 303 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 302 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 301 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 300 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 299 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Rinnovo polizza assicurativa infortuni per servizio di segretariato sociale.

N. 298 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo aprile/maggio - maggio 2016.

N. 297 del 14-07-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo maggio 2016.

N. 296 del 14-07-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di aprile 2016.

N. 295 del 14-07-2016 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia Spa periodo aprile-maggio 2016.

N. 294 del 14-07-2016 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di Maggio 2016.

N. 293 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo 7 maggio/10 giugno 2016 (Palestra Felceti).

N. 292 del 14-07-2016 ELEZIONI: Elezioni Amministrative 05.06.2016 - Liquidazione spese per acquisto modulistica.

N. 291 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese di maggio 2016 (MUSEO).

N. 290 del 14-07-2016 LAVORI SOCIALMENTE UTILI: Rinnovo polizza infortuni per L.S.U.-

N. 289 del 14-07-2016 MUSEO: L.R. n. 42/1997 Piano Museo - Liquidazione spese per attivitą didattiche e fornitura scaffalatura

N. 288 del 14-07-2016 MUSEO: L.R. n. 42/1997 Piano Museo - Liquidazione spese per attivitą didattiche e fornitura scaffalatura

N. 287 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa Febbraio/marzo - marzo 2016

N. 286 del 14-07-2016 METANO: Liquidazione fatture metano ENI Spa marzo-maggio 2016.

N. 285 del 14-07-2016 METANO: Liquidazione fornitra metano ENEL ENERGIA Spa aprilr 2016 (Museo).

N. 284 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa per dispositivo autovelox periodo novembre - dicembre 2015.

N. 283 del 14-07-2016 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza RC verso terzi SARA Assicurazioni- Premio 2016/2017.

N. 282 del 13-07-2016 SCUOLE: Lavori di eliminazione barriere architettoniche su edilizia scolastica D.G.R. 582/2014. Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione, determinazione spesa finale.

N. 281 del 13-07-2016 SCUOLE: Lavori di eliminazione barriere architettoniche su edilizia scolastica D.G.R. 582/2014. Liquidazione saldo spese tecniche.

N. 280 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 279 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 278 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 277 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 276 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 275 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 274 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 273 del 12-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Localitą Canneti periodo aprile/maggio 2016.

N. 272 del 12-07-2016 COBALB: Liquidazione canone depurazione a favore del COBALB Spa anno 2015.

N. 271 del 12-07-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2016.

N. 270 del 12-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa maggio 2016.

N. 269 del 12-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa gennaio - marzo 2016.

N. 268 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 267 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 266 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 265 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 264 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 263 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 262 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 261 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 260 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 12-07-2016 SICUREZZA: Liquidazione impianti videosorveglianza vie del paese.

N. 258 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016 F.M.

N. 257 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 256 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 255 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 254 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 253 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 252 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 251 del 05-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 250 del 30-05-2016 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione parcella progettazione ascensore presso Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 249 del 30-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa marzo - aprile 2016.

N. 248 del 30-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela aprile-maggio 2016.

N. 247 del 30-05-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2016.

N. 246 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 245 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 244 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 243 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 242 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 241 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 240 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 239 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 238 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 237 del 28-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 236 del 28-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 235 del 28-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 234 del 28-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa periodo marzo/aprile 2016.

N. 233 del 28-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture Enel ENI Spa 9 aprile/6 maggio 2016 (Palestra Felceti).

N. 232 del 28-05-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese di aprile 2016.

N. 231 del 28-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico Maggior Tutela aprile/maggio 2016.

N. 230 del 28-05-2016 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola Infanzia mese di aprile 2016.

N. 229 del 28-05-2016 ENEL: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Spa per dispositivo aotovelox periodo marzo/aprile 2016.

N. 228 del 28-05-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di marzo 2016.

N. 227 del 28-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodi 23.05.2016/30.06.2016 e 15.09.2016/17.10.2016 sig.ra S.L.-

N. 226 del 16-05-2016 PERSONALE: Liquidazione spesa per nucleo di valutazione anno 2015.

N. 225 del 13-05-2016 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 1° trimestre 2016.

N. 224 del 12-05-2016 SINISTRO: Liquidazione fattura per sostituzione palo pubblica illuminazione incidentato in Via dell'Eschio.

N. 223 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 222 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 221 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 220 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 219 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 218 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 217 del 12-05-2016 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia febbraio/marzo 2016.

N. 216 del 12-05-2016 MUSEO: Progetto 'PROUST 2.0 - Alla scoperta del Sistema museale archeologico della Regione Lazio'. Liquidazione.

N. 215 del 12-05-2016 MUSEO: Progetto 'PROUST 2.0 - Alla scoperta del Sistema museale archeologico della Regione Lazio'. Liquidazione.

N. 214 del 11-05-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 213 del 11-05-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 212 del 11-05-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 211 del 09-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 210 del 09-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 209 del 09-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico Servizio di Maggior Tutela mese di marzo 2016 (Museo).

N. 208 del 09-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo aprile/maggio 2016 S.G. - M.F.

N. 207 del 09-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo aprile/maggio 2016 S.G. - M.F.

N. 206 del 09-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 205 del 09-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 204 del 09-05-2016 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo gennaio/aprile 2016.

N. 203 del 09-05-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2016.

N. 202 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa gennaio/febbraio 2016.

N. 201 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa periodi aprile/dicembre 2015.

N. 200 del 03-05-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano a ENEL ENERGIA Spa periodo marzo 2016.

N. 199 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fornitura emergia elettrica ENI Spa periodo 19.03/08.04.2016 Palestra Felceti.

N. 198 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale emse di maggio 2016 F.M.-

N. 197 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2016.

N. 196 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2016.

N. 195 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2016.

N. 194 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2016.

N. 193 del 03-05-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo maggio/luglio 2016.

N. 192 del 03-05-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo maggio/luglio 2016.

N. 191 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale periodo 2 maggio/30 giugno 2016 sig.ra G.C.-

N. 190 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 189 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 188 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 187 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo maggio/dicembre 2015.

N. 186 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa capannone Localitą canneti febbraio/marzo 2016.

N. 181 del 20-04-2016 VAL DI PAGLIA: Liquidazione contributi generali di bonifica anno 2016 al Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore.

N. 180 del 20-04-2016 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua consumi 2015 locali presso il Consorzio I Felceti.

N. 179 del 20-04-2016 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio anno 2016 al Cabalb Spa.

N. 178 del 20-04-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2016.

N. 177 del 20-04-2016 SPESE POSTALI: Attivazione servizio POSTA PICK UP.

N. 176 del 20-04-2016 SPESE POSTALI: Rinnovo spese servizio di Posta Easy Basic.

N. 175 del 18-04-2016 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte anno 2015 per servizio UMA in convenzione.

N. 174 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 173 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 172 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 171 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 170 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 169 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 168 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 167 del 18-04-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa per dispositivo AUTOVELOX periodi aprile, maggio/giugno, luglio/agosto, settembre/ottobre 2015 - gennaio/febbraio 2016.

N. 166 del 18-04-2016 CONTENZIOSO: Liquidazione saldo all'Avv. Ratano Carmelo per contenzioso Scuola/Icesaf srl.

N. 165 del 18-04-2016 SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2015.

N. 164 del 18-04-2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione alla Soc. ENEL SOLE srl per servizio di manutenzione pubblica illuminazione Villa Fontane 1° trimestre 2016.

N. 163 del 18-04-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA spa capannone Loc. Canneti periodi maggio, giugno/luglio, agosto/settembre, ottobre/novembre 2015 e dicembre 2015/gennaio 2016.

N. 162 del 13-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Servizio di segretariato sociale. Determinazione compenso aggiuntivo una tantum sig.ra F.M.-

N. 161 del 11-04-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA periodo gennaio/febbraio 2016.

N. 160 del 11-04-2016 OPERAI: Impegno e liquidazione spesa per aggiornamento corso 'Guida in sicurezza trattori agricoli e forestali'.

N. 159 del 06-04-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox febbraio 2016

N. 158 del 06-04-2016 ENEL: Liquidazione fattura ENI Spa per fornitura energia elettrica Palestra Felceti periodo 07.11.2015/18.03.2016

N. 157 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 156 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 155 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 154 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 153 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 152 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 151 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016 F.M.

N. 150 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016.

N. 149 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016.

N. 148 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016.

N. 147 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016.

N. 146 del 06-04-2016 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennitą di risultato Segretario Comunale anno 2015. Rettifica propria determina n. 44/2016.

N. 145 del 06-04-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA gennaio-febbraio 2016.

N. 144 del 06-04-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA febbraio 2016.

N. 143 del 06-04-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico marzo - aprile 2016.

N. 142 del 06-04-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico marzo - aprile 2016.

N. 141 del 06-04-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo febbraio - marzo 2016.

N. 140 del 02-04-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2016.

N. 139 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 138 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 134 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 133 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 132 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 131 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 130 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 02-04-2016 UFFICION RAGIONERIA: Liquidazione spesa per tracciato tesoreria e servizio teleassistenza.

N. 128 del 29-03-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2016.

N. 127 del 29-03-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa periodo gennaio 2016.

N. 125 del 25-03-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2016.

N. 124 del 21-03-2016 SCUOLA MEDIA: Rinnovo polizza rischio incendi Scuola Media Inferiore Via del Monte.

N. 123 del 21-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 122 del 21-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 121 del 21-03-2016 POLIZIA LOCALE: Liquidazione compenso per utilizzo personale di Polizia Locale.

N. 120 del 17-03-2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2015 al Consorzio I Felceti.

N. 119 del 17-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Culturale Musicale UNDERGROUND.

N. 118 del 17-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione FOTO CLUB Giovanni Donati.

N. 117 del 17-03-2016 CDR: Liquidazione spese anno 2015 per Centri Di Riabilitazione.

N. 116 del 17-03-2016 CDR: Liquidazione spese anno 2015 per Centri Di Riabilitazione.

N. 115 del 17-03-2016 RSA: Liquidazione spese RSA Fondazione Luigi Maria Monti periodo 14 aprile/ 31 dicembre 2015.

N. 114 del 02-03-2016 RIFIUTI: Liquidazione per noleggio cassoni scarrabili per raccolta differenziata RSU Coop. Elce ed oneri di trattamento mese di novembre 2015.

N. 113 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 112 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 111 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 110 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 109 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 106 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 105 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 104 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 103 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 102 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 101 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 100 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 99 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 98 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 97 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 96 del 02-03-2016 QUOTE I FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2016 al Consorzio I Felceti.

N. 95 del 02-03-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela dicembre 2015.

N. 94 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni scuolabus periodo 14.03.2016-20.05.2016-

N. 93 del 02-03-2016 ENEL: Liquidazione fattura EDISON ENERGIA Spa periodo agosto 2011 per ex Ufficio Giudice di Pace.

N. 92 del 02-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Palio delle Contrade.

N. 91 del 02-03-2016 SEGRETARIO COMUNALE: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale.

N. 90 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016 S.G. - M.F.-

N. 89 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016 S.G. - M.F.-

N. 88 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016 F.M.-

N. 87 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016.

N. 86 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016.

N. 85 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016.

N. 84 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016.

N. 83 del 02-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalieri del Giglio.

N. 82 del 02-03-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox gennaio 2016.

N. 81 del 01-03-2016 INFORMATIZZAZIONE: progetto informatizzazione- Liquidazione ARUBA BUSINESS srl per rinnovo PEC e Hosting monodominio.

N. 80 del 01-03-2016 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia Spa 2° bimestre 2016.

N. 79 del 01-03-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'infanzia mese di gennaio 2016.

N. 78 del 01-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 77 del 01-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 76 del 01-03-2016 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennitą di risultato anno 2015 al Segretario Comunale.

N. 75 del 01-03-2016 RSA: Liquidazione rette ricovero in RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone periodo 1° marzo / 13 aprile 2015.

N. 74 del 01-03-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI spa periodo 24.10.2015/05.02.2016-

N. 73 del 01-03-2016 ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti a disabili anno 2015.

N. 72 del 01-03-2016 SICUREZZA: Liquidazione spese medico competente per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) anno 2015.

N. 71 del 01-03-2016 SICUREZZA: Liquidazione spese medico competente per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) anno 2015.

N. 70 del 01-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Sportiva Tennis Club Valentano.

N. 69 del 16-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 68 del 16-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 67 del 16-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 66 del 16-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 65 del 16-02-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela dicembre 2015.

N. 64 del 16-02-2016 CANILE: Liquidazione gestione canile anno 2015 - Associazione Club Italiano Segugi Jugoslavi.

N. 63 del 16-02-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese dicembre 2015.

N. 62 del 16-02-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico gennaio/febbraio 2016.

N. 61 del 16-02-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico gennaio/febbraio 2016.

N. 60 del 16-02-2016 MUSEO: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena anno 2016.

N. 59 del 16-02-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox dicembre 2015.

N. 58 del 16-02-2016 RSA: Liquidazione a saldo anno 2015 rette ricovero struttura L'AGORA' D'ITALIA periodo dicembre 2015.

N. 57 del 16-02-2016 RSA: Liquidazione a saldo 2015 rette ricovero presso R.S.A. VILLA SERENA srl di Montefiascone - periodo novembre/dicembre 2015.

N. 56 del 16-02-2016 RSA: Liquidazione a saldo 2015 rette ricovero presso Suore Ospedaliere S. Cuore di Gesł Casa di Cura VILLA ROSA - periodo dicembre 2015.

N. 55 del 16-02-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'infanzia mese di dicembre 2015.

N. 54 del 16-02-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario anno 2015 al Centro Sociale Polivalente Villa Fontane.

N. 53 del 16-02-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2015 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 52 del 16-02-2016 CONTRIBUTO: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Culturale 'LA PIAZZETTA'.

N. 51 del 16-02-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2015.

N. 50 del 16-02-2016 TERRENI: Reg. CEE 2078/92 Liquidazione alla Studio Chiodo per pratiche ritiro seminativi terreni comunali Loc. Macchia del seccante e La Formica anno 2014/2015.

N. 49 del 16-02-2016 ENEL: Liquidazione fatture fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo dicembre 2015.

N. 48 del 13-02-2016 SINDACO: Rimborso spese di viaggio al Sindaco 4° trimestre 2016.

N. 47 del 13-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 46 del 13-02-2016 REVISORE: Liquidazione parcella revisore dei Conti anno 2015.

N. 45 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016 F.M.-

N. 44 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016.

N. 43 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016.

N. 42 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016.

N. 41 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016.

N. 40 del 05-02-2016 ENEL: Liquidazione fatture energia elettrica EDISON periodo febbraio 2013.

N. 39 del 25-01-2016 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2016.

N. 38 del 25-01-2016 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione rimborso spese viaggio Consorzio di Segreteria anno 2015.

N. 37 del 25-01-2016 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2016.

N. 36 del 25-01-2016 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di Posta Easy Basic.

N. 35 del 25-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione UNITRE TUSCIA.

N. 34 del 25-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'AVIS - C.R.I.-

N. 33 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni scuolabus, periodo 07.01.2016/11.03.2016 Sig.ra S.B.

N. 32 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016 Sig. F.M.-

N. 31 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016.

N. 30 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016.

N. 29 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016.

N. 28 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016.

N. 27 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 26 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 25 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 24 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 23 del 15-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 alla Societą Sportiva Dilettantistica Valentano.

N. 22 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 21 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 20 del 13-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 19 del 13-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 18 del 13-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 17 del 13-01-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di novembre 2015.

N. 16 del 12-01-2016 RSA: Liquidazione rette ricovero R.S.A. Villa Serena di Montefiascone anno 2015 (periodo gennaio/agosto).

N. 15 del 12-01-2016 RSA: Liquidazione spese R.S.A. Padre Luigi Monti di Montefiascone anno 2015 (periodo gennaio e febbraio).

N. 14 del 12-01-2016 RSA: Liquidazione spese R.S.A. Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesł - Casa di Cura Villa Rosa - anno 2015 (periodo gennaio/novembre).

N. 13 del 12-01-2016 RSA: Liquidazione spese R.S.A. 'PODERE MODELLO' anno 2015 (periodo gennaio/novembre).

N. 12 del 12-01-2016 FARMACIA: Liquidazione indennitą residenza farmacia rurale anno 2015.

N. 11 del 12-01-2016 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Roca Farnese periodo settembre/dicembre 2015.

N. 10 del 12-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2015 al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

N. 9 del 12-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2015 alla PRO LOCO.

N. 8 del 12-01-2016 TELECOM : Liquidazione fatture trelecom Italia periodo ottobre-novembre 2015.

N. 7 del 12-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie ditta Computerville di Mario Benvenuti.

N. 6 del 12-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 5 del 12-01-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox periodo novembre 2015.

N. 4 del 12-01-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA peirodo aprile/novembre 2015 (Foresteria).

N. 3 del 12-01-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mesi di ottobre e novembre 2015.

N. 2 del 08-01-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA (P.I. mese novembre 2015).

N. 1 del 08-01-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo ottobre-novembre 2015

N. 1 del 08-01-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo ottobre-novembre 2015

N. 486 del 18-12-2015 ACI PRA: Liquidazione compensi per visure extra ACI PRA.

N. 485 del 18-12-2015 UFFICI: Liquidazione pe fornitura prodotti consumabili per uffici.

N. 484 del 18-12-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'infanzia mese di novembre 2015.

N. 483 del 18-12-2015 SGATE: Rendiconto istanze bonus gas ed elettrico periodo 2009/2014 liquidazione compensi.

N. 482 del 18-12-2015 ATO: Versamento quote spese funzionamento ATO VT/1 anno 2015.

N. 481 del 18-12-2015 STRADE: Liquidazione lavori rifacimento cunette strada Acquaiela.

N. 480 del 18-12-2015 VIABILITA': Liquidazione lavori sistemazione strada Via della Stradina e Acquaiela (danni calamitą alluvione 11 e 12 novembre 2012)

N. 479 del 18-12-2015 VIABILITA': Liquidazione lavori sistemazione strada rurale BUIA (Fondi Comunitą Montana A.T.L.).

N. 478 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 477 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 476 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 475 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 474 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 473 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 472 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 471 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 470 del 11-12-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo novembre 2015.

N. 469 del 11-12-2015 ENEL: Liquidazione spese energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/novembre 2015 (P.I. Via della Stradina).

N. 468 del 11-12-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo maggio/ottobre 2015 (capannone Loc. Canneti).

N. 467 del 11-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA periodo novembre 2015.

N. 466 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 465 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 464 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 463 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 462 del 11-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo 01.09.2015/03.11.2015.

N. 461 del 11-12-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo ottobre/novembre 2015

N. 460 del 11-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa bimestre luglio/sett 2015 - sett/ott. 2015.

N. 459 del 11-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa periodo ottobre 2015.

N. 458 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 457 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 456 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 455 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 454 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 453 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 452 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 451 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 450 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 449 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 448 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 447 del 05-12-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo ottobre 2015.

N. 446 del 04-12-2015 CONTRATTI: Impegno e liquidazione spesa per contratto cessione area Localitą La Corte.

N. 445 del 04-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo 01.09.2015/03.11.2015.

N. 444 del 04-12-2015 PIANO DI ZONA: Compartecipazione dei Comuni ai costi dell'Ufficio di Piano Distrettuale di Montefiascone.

N. 443 del 04-12-2015 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratto manutenzione ascensore Uffici comunali 2° semestre 2015.

N. 442 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proriga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015 F.M.-

N. 441 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015.

N. 440 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015.

N. 439 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015.

N. 438 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015.

N. 437 del 04-12-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox periodo ottobre 2015.

N. 436 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 435 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 434 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 433 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 432 del 04-12-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'infanzia mese di ottobre 2015.

N. 431 del 04-12-2015 SINDACO: Liquidazione rimborso spese viaggio al Sindaco 3° trimestre 2015.

N. 430 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 429 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 428 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 427 del 04-12-2015 TEFA: Liquidazione riversamento TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela Ambientale) alla Provincia di Viterbo anno 2013.

N. 426 del 19-11-2015 ENEL: Liquidazione faatture energia elettrica ENEL ENERGIA spa periodi maggio/ottobre 2015.

N. 425 del 19-11-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2015.

N. 424 del 11-11-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano Enel Energia Spa periodi aprile/settembre 2015.

N. 423 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 422 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 421 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 420 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 419 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 418 del 10-11-2015 CONTENZIOSO: Liquidazione spese legali contenzioso tra M.M. - Comune - ASL VT/1 - INA Assitalia.

N. 417 del 04-11-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo luglio 2015.

N. 416 del 04-11-2015 ROCCA FARNESE: Liquidazione verniciatura finestre Museo e Biblioteca.

N. 415 del 04-11-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox periodo settembre 2015.

N. 414 del 04-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 413 del 04-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 412 del 04-11-2015 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratti manutenzione ascensori comunali 2° semestre 2015.

N. 411 del 04-11-2015 BIBLIOTECA: Liquidazione quota associativa e quota progetti Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2015.

N. 410 del 04-11-2015 AMMINISTRATORI: Rimborso spese di viaggio agli Amministratori comunali periodo gennaio/ottobre 2015.

N. 409 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 408 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 407 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 406 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 405 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 404 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 403 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 402 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 401 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 400 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 399 del 29-10-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2015.

N. 398 del 29-10-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo settembre 2015.

N. 397 del 29-10-2015 VIABILITA': Liquidazione lavori manto stradale Via del Giglio.

N. 396 del 29-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2015.

N. 395 del 29-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2015.

N. 394 del 29-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2015.

N. 393 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 392 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 391 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 390 del 29-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2015 Sig. F.M.

N. 389 del 29-10-2015 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 6° bimestre 2015.

N. 388 del 29-10-2015 LIBRI DI TESTO: Liquidazione per fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2015/2016.

N. 387 del 29-10-2015 LIBRI DI TESTO: Liquidazione per fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2015/2016.

N. 386 del 29-10-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Sevizio Elettrico Maggior Tutela mese di settembre 2015 (Museo).

N. 385 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 384 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 383 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 382 del 29-10-2015 ACI PRA: Rinnovo abbonamento tariffe ACI PRA consultazione banca dati - liquidazione anno 2015.

N. 381 del 29-10-2015 METANO: Liquidazione fatture metano Enel Energia Spa consumi al 28-02-2014 e 31-08-2014

N. 380 del 29-10-2015 SUAP: Impegno e liquidazione spesa alla CCIAA di Viterbo per canone SUAP anno 2015.

N. 379 del 16-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 12 ottobte/12 novembre 2015 Sig. S.G.-

N. 378 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 377 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 376 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 375 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 374 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 372 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 371 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 370 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 06-10-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox periodo agosto 2015.

N. 368 del 06-10-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi per servizio autovelox periodo 26.06.2015/31.07.2015

N. 367 del 06-10-2015 ENEL: Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo settembre 2015 - Impianti sportivi Via delle Querce.

N. 366 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 365 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 364 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 363 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 362 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 361 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 360 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 359 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 358 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 357 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 356 del 03-10-2015 ENEL: Liquidazione fatture nel Energia Spa periodo agosto 2015 P.I. L.P. Ruffini e Via del Solco.

N. 355 del 03-10-2015 RETE IDRICA: Liquidazione lavori urgenti riparazione rete idrica.

N. 354 del 03-10-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo aprile, maggio/giugno, luglio/agosto 2015.

N. 353 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre F.M.-

N. 352 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2015.

N. 351 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2015.

N. 350 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2015.

N. 349 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2015.

N. 348 del 02-10-2015 PIT: Liquidazione quota parte IVA per progetti PIT RL 232 MISURA 341.

N. 347 del 02-10-2015 COLLOCAMENTO: Liquidazione canone di locazione locali Sezione circoscrizionale per l'Impiego di Tarquinia anno 2015.

N. 346 del 02-10-2015 SOGGIORNI: Liquidazione soggiorno estivo per anziani.

N. 345 del 02-10-2015 SOGGIORNI: Liquidazione soggiorno estivo per anziani.

N. 344 del 29-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 343 del 29-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 342 del 29-09-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela agosto-settembre 2015.

N. 341 del 29-09-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano Enel Energia Spa periodo agosto 2015.

N. 340 del 29-09-2015 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sirettore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo maggio/agosto 2015.

N. 339 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 338 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 337 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 336 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 335 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 334 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 333 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 332 del 28-09-2015 STRADE: Liquidazione spesa sistemazione strade rurali.

N. 331 del 28-09-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo agosto-settembre 2015.

N. 330 del 28-09-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU.mese di agosto 2015.

N. 329 del 28-09-2015 COBALB: Liquidazione canone depurazione anno 2014.

N. 328 del 12-09-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale dal 19.10.2015 al 23.12.2015 Sig.ra G.C.-

N. 327 del 12-09-2015 MUSEO: Liquidazione spesa per stampa depliants per Museo - Marchio di Qualitą L.R. n. 47/1997.

N. 326 del 31-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 7 settembre 7 ottobre 2015 M.F.-

N. 325 del 31-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 324 del 31-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 323 del 31-08-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella forestale n. 20 (Campo Sportivo) del PGAF Misura 227 PSR 2007/2013. Liquidazione saldo spese tecniche.

N. 322 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015 F.M.-

N. 321 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015.

N. 320 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015.

N. 319 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015.

N. 318 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015.

N. 317 del 29-08-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo luglio 2015.

N. 316 del 29-08-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela mese di luglio 2015 (Museo).

N. 315 del 29-08-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 5° bimestre 2015.

N. 314 del 25-08-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella forestale n. 20 del PGAF Misura 227 PSR Lazio 2007/2014. Liquidazione lavori imprevisti.

N. 313 del 25-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 312 del 25-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 311 del 25-08-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella forestale n. 20 PGAF (Campo Sportivo). Liquidazione compenso RUP.

N. 310 del 24-08-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi per servizio autovelox periodo 1° giugno - 26 giugno 2015.

N. 309 del 24-08-2015 MANIFESTAZIONI: Liquidazione spesa per fornitura affreschi decorati con stemma del Comune.

N. 308 del 21-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 307 del 21-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 306 del 21-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 305 del 21-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 304 del 21-08-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano scuola media periodo luglio 2015.

N. 303 del 21-08-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 4° bimestre 2015

N. 302 del 21-08-2015 PORTICI: Relazione di chusura progetto Portici e liquidazione tecnici.

N. 301 del 21-08-2015 PORTICI: Relazione di chusura progetto Portici e liquidazione tecnici.

N. 300 del 21-08-2015 ISPOT: Approvazione relazione finale e liquidazione a saldo.

N. 299 del 21-08-2015 ISPOT: Approvazione relazione finale e liquidazione a saldo.

N. 298 del 20-08-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella forestale n. 20 PGAF Misura 227. Approvazione dello stato finale.

N. 297 del 20-08-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo luglio 2015.

N. 296 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 295 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 294 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 293 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 292 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 291 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 290 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 289 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 288 del 20-08-2015 ENEL: Liquidazione fattura a Enel Energia Spa per conguaglio annuale fornitura energia elettrica pubblica illuminazione.

N. 287 del 20-08-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2015.

N. 286 del 18-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Servizio di segretariato sociale. determinazione compenso aggiuntivo una tantum al Sig. C.F.-

N. 285 del 08-08-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di giugno 2015.

N. 284 del 08-08-2015 ASSICURAZIONE: Rinnovo polizza RC auto per autovettura FIAT PANDA per servizi di ptotezione civile.

N. 283 del 08-08-2015 GREST: Erogazione contributo alla Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Ev. per organizzazione Grest 2015.

N. 282 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 281 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 280 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 279 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 278 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 277 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 276 del 04-08-2015 METANO: Liquidazione fatture metano periodo giugno 2015.

N. 275 del 04-08-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Maggior Tutela giugno luglio 2015.

N. 274 del 03-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 273 del 03-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 272 del 03-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 271 del 03-08-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Maggior Tutela giugno luglio 2015.

N. 270 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015 F.M.-

N. 269 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015 C.G.-

N. 268 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015.

N. 267 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015.

N. 266 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015.

N. 265 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015.

N. 264 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 263 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 262 del 20-07-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi per servizio autovelox periodo aprile-maggio 2015.

N. 261 del 20-07-2015 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA giugno 2015.

N. 260 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 258 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 257 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 256 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 255 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 254 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 253 del 10-07-2015 UFFICI: Liquidazione spesa per assistenza tecnica parco macchine uffici comunali anno 2015.

N. 252 del 10-07-2015 UFFICI: Liquidazione spesa per assistenza tecnica parco macchine uffici comunali anno 2015.

N. 251 del 10-07-2015 UFFICI: Liquidazione spesa per assistenza tecnica parco macchine uffici comunali anno 2015.

N. 250 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 249 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 10-07-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa Acquedotto Via Marconi periodi aprile - maggio 2015.

N. 246 del 10-07-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2015.

N. 245 del 10-07-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento Scuola Elementare P. Ruffini. Liquidazione compenso collaudatore Ing. Paris Francesco.

N. 244 del 10-07-2015 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 2° trimestre 2015.

N. 243 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015 F.M.-

N. 242 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015 C.G.-

N. 241 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 240 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 239 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 238 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 237 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 236 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 235 del 03-07-2015 UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica e software programmi anno 2015.

N. 234 del 01-07-2015 ASSICURAZIONE: Liquidazione premio annuo polizza Responsabilitą Civile Amministratori e dipendenti.

N. 233 del 25-06-2015 CONTRIBUTO: Liquidazione spese servizio funebre V.V.-

N. 232 del 25-06-2015 ENEL: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico Servizio di Maggior Tutela mese di maggio 2015 (MUSEO).

N. 231 del 25-06-2015 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza RC verso terzi SARA Assicurazioni -Pagamento premio 2015/2016.

N. 230 del 25-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 229 del 25-06-2015 ASSICURAZIONI: Liquidazione polizza infortuni Amministratori e Consiglieri.

N. 228 del 25-06-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola Infanzia mese di maggio 2015.

N. 227 del 25-06-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano aprile - maggio 2015.

N. 226 del 25-06-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 3° bimestre 2015.

N. 225 del 25-06-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 2° bimestre 2015.

N. 224 del 25-06-2015 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua consumi 2014 locali presso il Consorzio I Felceti.

N. 223 del 24-06-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella Forestale n. 20 (Campo Sportivo) del PGAF. Misura 227 PSR Lazio 2007/2014. Liquidazione spese tecniche per progettazione e D.L. al 1° SAL.

N. 222 del 24-06-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella Forestale n. 20 (Capo Sportivo) del PGAF Misura 227 PSR Lazio 2007/2014. Approvazione 1° SAL.

N. 221 del 24-06-2015 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa maggio 2015.

N. 220 del 24-06-2015 PATRIMONIO: Liquidazione lavori manutenzione straordinaria muro di sostegno in Via delle Mura.

N. 219 del 24-06-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori adeguamento funzionale Scuola Elementare P. III Farnese. Saldo spese tecniche per D.L. e coordinamento sicurezza.

N. 218 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 217 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 216 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 215 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 214 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 213 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 212 del 24-06-2015 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2015 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 211 del 12-06-2015 CANONE ACQUA: Liquidazione spese bollettini anno 2014.

N. 210 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Rinnovo polizza assicurativa infortuni per servizio di segretariato sociale.

N. 209 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015 Sig. F.M.-

N. 208 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015 Sig. C.G.-

N. 207 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 206 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 205 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 204 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 203 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 202 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 201 del 11-06-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo aprile 2015 (Scuola Media - Centro Polivalente).

N. 200 del 11-06-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria Paolo III Farnese. Liquidazione compenso RUP.

N. 199 del 11-06-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo Aprile 2015.

N. 198 del 06-06-2015 STRADE RURALI: Liquidazione lavori di ripristino Strada rurale del Vallone.

N. 197 del 30-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 196 del 30-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 195 del 30-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 194 del 30-05-2015 VIABILITA': Liquidazione laori pavimentazione parte di Via A. Moro.

N. 193 del 30-05-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2015.

N. 192 del 30-05-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria Paolo III Farnese. Approvazione stato finale e Certificato Regolare Esecuzione e Liquidazione.

N. 191 del 30-05-2015 LAVORI PUBBLICA UTILITA': Impegno di spesa per assicurazione infortuni.

N. 190 del 30-05-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo ottobre 2014 - aprile 2015 (Museo).

N. 189 del 30-05-2015 TURISMO: Convenzione Consorzio Turistico Comprensorio del Lago di Bolsena. Liquidazione quote anni 2013 e 2014.

N. 188 del 27-05-2015 CONTENZIOSO: Liquidazione all'Avv. Carmelo Ratano per ricorso in appello alla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1214/2014/ Societą ICESAF srl.

N. 187 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 186 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 23-05-2015 CENTRO STORICO: Recupero e risanamento abitazioni nei Centri Storici Minori. Liquidazione sistemazione cavi elettrici facciate edifici dal n 23 di Piazza Cavour al n. 8 di Via del Plebiscito.

N. 181 del 23-05-2015 RIFIUTI: Liquidazione snaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2015

N. 180 del 23-05-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo dicembre 2014 - marzo 2015.

N. 179 del 21-05-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2014.

N. 178 del 21-05-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo ferbbraio 2015 Scuola Media.

N. 177 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizo di segretariato sociale periodo 25.05.2015/30.06.2015 - 14.09.2015/16.10.2015 Sig.ra S.L.-

N. 176 del 21-05-2015 UFFICI: Liquidazione Hosting e manutenzione pagina Amministrazione Trasperente D.Lgs 33/2013.

N. 175 del 21-05-2015 MUSEO: Rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo gennaio/aprile 2015.

N. 174 del 21-05-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo dicembre 2014 - gennaio - marzo 2015 Scuola Media Via del Monte.

N. 173 del 21-05-2015 MUSEO: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena anno 2015.

N. 172 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015 Sig. F.M.-

N. 171 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015 Sig. C.G.-

N. 170 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 169 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 168 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 167 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 166 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 165 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 164 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 163 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 162 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 161 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 160 del 21-05-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo dicembre 2014 - marzo 2015.

N. 159 del 21-05-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2015.

N. 158 del 21-05-2015 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento corso di formazione personale Gierre Servizi.

N. 157 del 14-05-2015 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario alla Societą Sportiva Dilettantistica di Valentano.

N. 156 del 30-04-2015 SINDACO: Liuqidazione rimborso spese di viaggio 1° trimestre 2015 al Sindaco.

N. 155 del 30-04-2015 CANILE: Liquidazione quota convenzione canile comunale di Montefiascone anno 2015.

N. 154 del 30-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 153 del 30-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 152 del 30-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 151 del 30-04-2015 DERATIZZAZIONE: Liquidazione spese per intervento derattizzazione.

N. 150 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 149 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 148 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 147 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 146 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 145 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 144 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 143 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 142 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 141 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 140 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 139 del 24-04-2015 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratti manutenzione ascensori comunali periodo 1° semestre 2015.

N. 138 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 134 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 133 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 132 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 131 del 24-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015 M.F. - S.G.

N. 130 del 24-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015 M.F. - S.G.

N. 129 del 24-04-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo dic. 2014/genn. 2015 - febbraio 2015.

N. 128 del 24-04-2015 ENEL: Liquidazione ultimo conguaglio fornitura energia elettrica Totem Via Marconi mese di febbraio 2015.

N. 127 del 24-04-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2015.

N. 126 del 23-04-2015 ACQUEDOTTO: Liquidazione conguagli fornitura acqua potabile 2013/2014 e 6° bimestre 2014.

N. 125 del 23-04-2015 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio anno 2015 al COBALB Spa.

N. 124 del 23-04-2015 PUCG: Liquidazione acconto pratica VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

N. 123 del 21-04-2015 PIT: Lavori ristrutturazione Centro Sociale Polivalente approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e rendicontazione finale.

N. 122 del 08-04-2015 DISABILI: Liquidazione spesa per fornitura pasti disabili anno 2014.

N. 121 del 08-04-2015 SEC: Liquidazione spese funzionamento SEC anno 2014. Rettifica determina n. 41 del 23.03.2015.

N. 120 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale aprile 2015 F.M.-

N. 119 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale aprile 2015 C.G.-

N. 118 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015.

N. 117 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015.

N. 116 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015.

N. 115 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015.

N. 114 del 08-04-2015 AUTOVELOX:Liquidazione compensi a saldo servizio autovelox periodo 05.03.2015/05.06.2015-

N. 113 del 08-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 112 del 08-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 111 del 08-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 110 del 08-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 109 del 07-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 07-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 07-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 106 del 07-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 105 del 07-04-2015 PIT: Lavori di ristrutturazione Centro Sociale Polivalente. Liquidazione saldo competenze tecniche Arch. Mezzetti

N. 104 del 01-04-2015 BOSCHI: Liquidazione parcella per collaudo bosco Monte Altieri Sez. X.

N. 103 del 01-04-2015 BOSCHI: Liquidazione parcelle collaudi boschi comunali Bottagone sez.5 - Monte Altieri sez. 9 e 11 - Felceti Sez. 7 e 8 - Seccante se. 13 e 16.

N. 102 del 01-04-2015 PIT: Lavori di ristrutturazione Centro Sociale Polivalente Villa Fontane. Liquidazione compenso RUP.

N. 101 del 01-04-2015 PIT: Lavori di ristrutturazione Centro Sociale Polivalente Villa Fontane. Liquidazione lavori a fattura per imprevisti.

N. 100 del 01-04-2015 CENTRO STORICO: Interventi recupero e risanamento abitazioni centri storici minori del Lazio- Liquidazione alla Telecom Italia Spa per spostamento cavi telefonici.

N. 99 del 01-04-2015 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 6° bimestre 2014.

N. 98 del 01-04-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2015.

N. 97 del 26-03-2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2014 al Consorzio I Felceti.

N. 96 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 95 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 94 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 93 del 26-03-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica mese di novembre 2014 per sollevamento acqua Via della Villa a Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela.

N. 92 del 26-03-2015 ENEL: Liquidazione interessi per ritardato pagamento fornitura energia elettrica EDISON per P.I. Loc. Macedonia.

N. 91 del 26-03-2015 SEC: Liquidazione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2014.

N. 90 del 26-03-2015 ENEL: Liquidazione conguaglio fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela mese gennaio 2015 (Palestra Felceti - Scuola Materna).

N. 89 del 26-03-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica a Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo novembre 2014 per Museo ed ex Uffici Giudice di Pace.

N. 88 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 87 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 86 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 85 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 84 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 83 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 82 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 81 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 26-03-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mesi di gennaio e febbraio 2015.

N. 79 del 20-03-2015 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione lavori sistemazione palestra Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 78 del 12-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianeot, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Liquidazione lavori imprevisti per tinteggiatura corridoio.

N. 77 del 12-03-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 1° bimestre 2015.

N. 76 del 12-03-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo 16.03.2015/22.05.2015 Sig.ra B.V.-

N. 75 del 12-03-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015 Sig. C.F.-

N. 74 del 02-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Liquidazione compenso RUP.

N. 73 del 02-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Approvazione stato finale e CRE - Liquidazione alla ditta Tecno Edil srl.

N. 72 del 02-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini - Saldo parcella progettazione Ing. Ricci.

N. 71 del 02-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Saldo parcelle tecniche Arch. Lisoni.

N. 70 del 28-02-2015 PERSONALE: Liquidazione compenso al componente il Nucleo di Valutazione anno 2014.

N. 69 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Liquidazione compenso per servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2015 Sig. F.M.-

N. 68 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015 Sig. F.M.-

N. 67 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015 Sig. C.G.-

N. 66 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015.

N. 65 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015.

N. 64 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015.

N. 63 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale periodo 07.01.2015/13.03.2015 assistenza alunni scuolabus.

N. 62 del 24-02-2015 TURISMO: Liquidazione quota associativa 2014 'Terre delle Maremma'.

N. 61 del 24-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 60 del 24-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 59 del 24-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 58 del 18-02-2015 UFFICIO TRIBUTI: Liquidazione spesa per acquisto toner e tamburo per stampante Ufficio Tribti.

N. 57 del 18-02-2015 REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2014.

N. 56 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 55 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 54 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 53 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 52 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 51 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 50 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 49 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 48 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 47 del 16-02-2015 QUOTE I FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2015 al Consorzio I Felceti.

N. 46 del 16-02-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2014.

N. 45 del 14-02-2015 CDR: Liquidazione rette ricovero CDR Villa S. Margherita di Montefiascone anno 2014.

N. 44 del 14-02-2015 RSA: Liquidazione rette ricovero presso RSA Villa Serena di Montefiascone periodo ottobre/dicembre 2014.

N. 43 del 14-02-2015 RSA: Liquidazione rette di ricovero RSA Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesł - Villa Rosa di Viterbo - periodo ottobre/dicembre 2014.

N. 42 del 14-02-2015 RSA: Liquidazione rette ricovero RSA Villa Mimose - Soc. L'Agorą D'Italia di Arezzo periodo dicembre 2014.

N. 41 del 14-02-2015 RSA: Liquidazione rette ricovero presso RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone periodo ottobre/dicembre 2014.

N. 40 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 39 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 38 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 37 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 36 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 35 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 34 del 14-02-2015 COLLOCAMENTO: Liquidazione canone di locazione locali Sezione circoscrizionale per l'impiego di Tarquinia anno 2014.

N. 33 del 14-02-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2014.

N. 32 del 14-02-2015 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 31 del 14-02-2015 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 30 del 09-02-2015 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2015.

N. 29 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2015.

N. 28 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015 Sig. F.M.-

N. 27 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015 Sig. C.G.-

N. 26 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 25 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 24 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 23 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 22 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 21 del 07-02-2015 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2015.

N. 20 del 07-02-2015 PUCG: Liquidazione all'Arch. Giulia Naspi per prestazione professionale per individuazione nuove aree edificabili PUCG.

N. 19 del 07-02-2015 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Consorzio di Segreteria anno 2014.

N. 18 del 07-02-2015 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 3° e 4° trimestre 2014.

N. 17 del 22-01-2015 LUDOTECA: Servizio di ludoteca. Affidamento servizio e assegnazione somma alla Pro Loco per la gestione dell'attivitą.

N. 16 del 22-01-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 15 del 22-01-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 14 del 22-01-2015 PREVENZIONE SENOLOGICA: Liquidazione spesa per predisposizione presa elettrica allaccio camper mammografico.

N. 13 del 22-01-2015 CALDAIE: Liquidazione certificazione centrali termiche e caldaie di proprietą comunale anno 2014/2015.

N. 12 del 22-01-2015 AUTOMEZZI: Impegno e liquidazione lavori urgenti su autocarro VT 432479 adibito a servizio N.U.-

N. 11 del 21-01-2015 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennitą di risultato al Segretario Comunale anno 2014.

N. 10 del 16-01-2015 SUAP: Liquidazione alla Camera di Commercio di Viterbo per canone servizi SUAP.

N. 9 del 16-01-2015 RSA: Liquidazione rette di ricovero RSA L'AGORA' D'ITALIA Arezzo - periodo giugno/novembre 2014.

N. 8 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 7 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 6 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 5 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 4 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 3 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 2 del 16-01-2015 MUSEO: Rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo settembre/dicembre 2014.

N. 1 del 16-01-2015 R.S.A.: Liquidazione retta ricovero RSA Villa Mimose - gestione L'Agorą D'Italia - Fiano Romano - periodo gennaio/maggio 2014.

N. 634 del 30-12-2014 COMMISSIONI: Liquidazione indennitą di presenza componenti Commissioni Comunali anno 2014.

N. 633 del 30-12-2014 COMMISSIONI: Liquidazione indennitą di presenza componenti Commissioni Comunali anno 2014.

N. 632 del 30-12-2014 COMMISSIONI: Liquidazione indennitą di presenza componenti Commissioni Comunali anno 2014.

N. 631 del 30-12-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo ottobre-novembre 2014.

N. 630 del 30-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi per trasporti alunni localitą Mezzano A.S. 2014/2015.

N. 629 del 30-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi per trasporti alunni localitą Mezzano A.S. 2014/2015.

N. 628 del 30-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 627 del 30-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 626 del 30-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 625 del 20-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica autovelox periodo settembre-ottobre-novembre 2014.

N. 624 del 20-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica a Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela per Impianti sportivi Via delle Querce periodo ottobre 2014.

N. 623 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 622 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 621 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 620 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 619 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 618 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 617 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 616 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 615 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 614 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 613 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 612 del 20-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti ottobre-novembre 2014.

N. 611 del 20-12-2014 INFO POINT: Liquidazione spese tecniche lavori di riqualificazione Centro Storico - realizzazione INFO POINT.

N. 610 del 20-12-2014 INFO POINT: Liquidazione spese tecniche lavori di riqualificazione Centro Storico - realizzazione INFO POINT.

N. 609 del 18-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 608 del 18-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 607 del 18-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 606 del 18-12-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di novembre 2014.

N. 605 del 18-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo settembre-novembre 2014 Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela.

N. 604 del 18-12-2014 ENEL: Conguaglio fornitura energia elettrica EDISON conguaglio P.I. periodo settembre 2013 - agosto 2014.

N. 603 del 18-12-2014 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. mese di maggio 2014 alla Comunitą Montana A.T.L.-

N. 602 del 18-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Spa mse di agosto 2014.

N. 600 del 17-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo settembre-novembre 2014 Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela.

N. 599 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 598 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 597 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 596 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 595 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 594 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 593 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 592 del 17-12-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2014.

N. 591 del 17-12-2014 ENEL: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese di settembre 2014.

N. 590 del 17-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione UNITRE.

N. 589 del 17-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 alla Societą Sportiva Dilettantistica Valentano.

N. 588 del 17-12-2014 ENEL: Conguaglio fornitura energia elettrica EDISON periodo gennaio / agosto 2014.

N. 587 del 16-12-2014 RSA: Liquidazione retta ricovero presso RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone - periodo gennaio/settembre 2014.

N. 586 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Palio delle Contrade.

N. 585 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Sportiva Tennis Club Valentano.

N. 584 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Culturale Musicale UNDERGROUND.

N. 583 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario anno 2014 al Centro Ricreativo S. Lucia Filippini.

N. 582 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo ordinario anno 2014 al Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane.

N. 581 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione FOTO CLUB Giovanni Donati.

N. 580 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Culturale 'LA PIAZZETTA'.

N. 579 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalieri del Giglio.

N. 578 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2014 alla PRO LOCO.

N. 577 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'AVIS - CRI.

N. 576 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 575 del 16-12-2014 BIBLIOTECA: Liquidazione quote associative Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2014 e quota progetti Piano Regionale 2014.

N. 574 del 16-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Spa mese di agosto 2014.

N. 573 del 16-12-2014 TARI: Liquidazione spesa per servizioimbustamento e postalizazione TARI

N. 572 del 02-12-2014 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quote associative anno 2014 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 571 del 02-12-2014 PATRIMONIO: Liquidazione lavori urgenti di manutenzione beni immobili comunali.

N. 570 del 02-12-2014 BOSCHI: Liquidazione parcella per martellatura e stima bosco Seccante sez. XIV - XVI e XVII.

N. 569 del 02-12-2014 ATO: Liquidazione quote spesa funzionamento ATO n. 1 anno 2014.

N. 568 del 01-12-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 5° bimestre 2014.

N. 567 del 01-12-2014 RSA: Retta ricovero presso Casa di Cura Villa Rosa, liquidazione interessi e parcella professionale per decreto ingiuntivo.

N. 566 del 01-12-2014 RSA: Retta ricovero presso Casa di Cura Villa Rosa, liquidazione interessi e parcella professionale per decreto ingiuntivo.

N. 565 del 01-12-2014 RSA: Liquidazione retta ricovero presso RSA Villa Serena srl di Montefiascone. Periodo gennaio/settembre 2014.

N. 564 del 01-12-2014 RSA: Determina n. 278/31.12.2012 Pagamento retta 'Villa Rosa' Modifica tracciabilitą.

N. 563 del 01-12-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2014 Sig. F.M.-

N. 562 del 01-12-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2014 Sig. C.G.

N. 561 del 01-12-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2014.

N. 560 del 01-12-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2014.

N. 559 del 27-11-2014 R.S.A.: Liquidazione retta ricovero presso sla struttura Suore Ospedaliere (Villa Rosa) di Viterbo periodo gennaio/settembre 2014.

N. 558 del 25-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 557 del 25-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 556 del 25-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 555 del 25-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 554 del 25-11-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Liquidazione lavori di tinteggiatura bagni e vano scale edificio Scuola Elementare.

N. 553 del 25-11-2014 AUTOMEZZI: Liquidazione lavori urgenti su automezzo N.U. tg VT 432479.

N. 552 del 25-11-2014 ENEL: Liquidazione all'Enel Distribuzione Spa per servizio misurazione impianti incentivati anno 2013.

N. 551 del 21-11-2014 ABBONAMENTI: Liquidazione spesa per rinnovo abbonamento On Line 'Finanza e Tributi' anno 2015.

N. 550 del 21-11-2014 AMMINISTRATORI: Liquidazione rimborso spese di viaggio Amministratori Comunali periodo gennaio/novembre 2014.

N. 549 del 21-11-2014 CONSULENZA: Liquidazione onorario per predisposizione, compilazione e invio mod. 770/2014.

N. 548 del 21-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 547 del 21-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 546 del 21-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 545 del 21-11-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM periodo settembre 2014.

N. 544 del 21-11-2014 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia Spa 6° bimestre 2014.

N. 543 del 21-11-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 5° bimestre 2014.

N. 542 del 21-11-2014 R.S.A.: Liquidazione retta ricovero presso Villa Immacolata di Viterbo.

N. 541 del 20-11-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2014.

N. 540 del 20-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 539 del 20-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 538 del 20-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 537 del 20-11-2014 SCUOLE: Liquidazione per interventi di pulizia straordinaria locali Scuola Secondaria di 1° grado.

N. 536 del 20-11-2014 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI per contratti manutenzione ascensori comunali periodo 2° semestre 2014.

N. 535 del 17-11-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2014.

N. 534 del 17-11-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Liquidazione acconto per collaudo amministrativo dei lavori di adeguamento funzionale Paolo III Farnese.

N. 533 del 17-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 532 del 17-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 531 del 17-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 530 del 17-11-2014 MARCIAPIEDE VIA DEL RITIRO: Liquidazione per lavori di rifacimento marciapiede Via del Ritiro.

N. 529 del 17-11-2014 INQUINAMENTO: Liquidazione per incarico revisione Piano di classificazione zone acustiche.

N. 528 del 17-11-2014 INQUINAMENTO: Liquidazione per incarico revisione Piano di classificazione zone acustiche.

N. 527 del 17-11-2014 RIFIUTI: Liquidazione alla Soc. Cooperativa Elce per noleggio cassoni scarrabili per raccolta differenziata mesi giuno,luglio,agosto e settembre 2014 e servizio raccolta e trasporto fogliame luglio e agosto 2014.

N. 526 del 17-11-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria Paolo III Farnese. Approvazione 2° SAL ditta TECNOEDIL srl.

N. 525 del 04-11-2014 SOGGIORNI: Compartecipazione spese soggiorni estivi per disabili.

N. 524 del 04-11-2014 BUONI PASTO: Liquidazione spesa per acquisto buoni pasto.

N. 523 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014 F.M.

N. 522 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014.

N. 521 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014.

N. 520 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014.

N. 519 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014.

N. 518 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014 F.M.

N. 517 del 04-11-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per sistemazione persiane poste al 1° piano del Palazzo Comunale.

N. 516 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 515 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 514 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 513 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 512 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 511 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 510 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 509 del 28-10-2014 AUTOMEZZI: Impegno e liquidazione lavoro d'urgenza su trattore Landini.

N. 508 del 28-10-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2014.

N. 507 del 27-10-2014 VESTIARIO: Liquidazione vestiario operai comunali.

N. 506 del 27-10-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti agosto-settembre 2014.

N. 505 del 27-10-2014 VIABILITA': Liquidazione lavoro urgente per sistemazione scalinata Via del Poggio.

N. 504 del 27-10-2014 STRADE RURALI: Liquidazione per lavori sfalcio erba su strade rurali.

N. 503 del 27-10-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM periodo settembre-ottobre 2014

N. 502 del 27-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione per fornitura libri di testo Scuola Primaria A.S. 2014/2015.

N. 501 del 27-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione per fornitura libri di testo Scuola Primaria A.S. 2014/2015.

N. 500 del 27-10-2014 TARI: Liquidazione spese postali per invio modelli F24 TARI.

N. 499 del 25-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 498 del 25-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 497 del 25-10-2014 AUTOVELOX: Liquidazione compensi per servizio di rilevamento automatico delle infrazioni al C.D.S. nella S.R. Castrense Km 33+014.

N. 496 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 495 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 494 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 493 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 492 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 491 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 490 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 489 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 488 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 487 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 486 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 485 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 484 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 483 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 482 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 481 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 480 del 25-10-2014 ASSICURAZIONI: Liquidazione spesa per riparazione auto per sinistro.

N. 479 del 21-10-2014 PIT: Lavori di ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma impianti del Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane. Approvazione e liquidazione 2° SAL.

N. 478 del 21-10-2014 CONTENZIOSO: Liquidazione spese CTU per controversia Comune di Valentano/ICESAF srl.

N. 477 del 21-10-2014 STRADE RURALI: Liquidazione per lavori di ricostruzione tombino sulla strada rurale 'Prove dell'Olpeta'.

N. 476 del 21-10-2014 SCUOLA MEDIA: Liquidazione alla ditta Tecno Edil per lavori presso la Scuola Media.

N. 475 del 21-10-2014 ESTINTORI: Liquidazione per ricarica estintori comunali 2° semestre 2014.

N. 474 del 04-10-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordibnaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Approvazione 1° SAL e parcelle tecniche.

N. 473 del 04-10-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordibnaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Approvazione 1° SAL e parcelle tecniche.

N. 472 del 04-10-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordibnaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Approvazione 1° SAL e parcelle tecniche.

N. 471 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 470 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 469 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 468 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 467 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 466 del 04-10-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 4° bimestre 2014 a Talete Spa.

N. 465 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 464 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 463 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 462 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 461 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 460 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 459 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 458 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 457 del 03-10-2014 CANILE: Liquidazione quota associativa convenzione canile comunale di Montefiascone anno 2014.

N. 456 del 03-10-2014 FARMACIA: Liquidazione indennitą di residenza Farmacia Rurale anno 2014.

N. 455 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014 Sig. C.G.-

N. 454 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014.

N. 453 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014.

N. 452 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014.

N. 451 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014.

N. 450 del 02-10-2014 SEPSE POSTALI: Servizio posta EASY BASIC. Integrazione fondo.

N. 449 del 01-10-2014 CONSULENZA: Liquidazione parcella Modello Unico 2014.

N. 448 del 01-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 447 del 01-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 446 del 01-10-2014 ENEL: Liquidazione per fornitura energia elettrica autovelox periodo luglio-agosto 2014.

N. 445 del 27-09-2014 MUSEO: Rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo periodo Maggio/agosto 2014.

N. 444 del 20-09-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON periodo luglio 2014.

N. 443 del 20-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo dal 20.10.2014 al 23.12.1014 Sig.ra G.C.

N. 442 del 20-09-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON periodo luglio 2014.

N. 441 del 20-09-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. e ingombranti mese di agosto 2014.

N. 440 del 20-09-2014 DISINFESTAZIONE: Liquidazione per interventi di disinfestazione territorio comunale.

N. 439 del 06-09-2014 STRADE: Lavori di sistemazione strada comunale del Fusaro. Liquidazione lavori.

N. 438 del 06-09-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 437 del 06-09-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 436 del 06-09-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 435 del 06-09-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 434 del 06-09-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. e ingombranti mese di luglio 2014.

N. 433 del 06-09-2014 ENEL: Liquiazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti giugno-luglio 2014.

N. 432 del 06-09-2014 RIFIUTI: Liquidazione per noleggio cassoni scarrabili raccolta differenziata Coop. Elce mese di giugno 2014.

N. 431 del 06-09-2014 RIFIUTI: Liquidazione alla Soc. CNS di Bologna per servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana mese di luglio 2014.

N. 430 del 04-09-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo settembre/dicembre 2014.

N. 429 del 04-09-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo settembre/dicembre 2014.

N. 428 del 04-09-2014 CONTENZIOSO: Liquidazione per assistenza legale controversia Comune/Multanova (Garda Segnale srl)

N. 427 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 426 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 425 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 424 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 423 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 422 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 421 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 420 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 419 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 418 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 417 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 416 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 415 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 414 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 413 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 412 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 411 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 410 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 409 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 408 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 407 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014 Sig. F.M.-

N. 406 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014 Sig. C.G.-

N. 405 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014.

N. 404 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014.

N. 403 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014.

N. 402 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014.

N. 401 del 04-09-2014 ASCENSORI: Liquidazione alla Soc. Certat srl per verifiche elevatrici comunali DRP 162/1999.

N. 400 del 04-09-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM periodo luglio agosto 2014.

N. 399 del 04-09-2014 CONTENZIOSO: Liquidazione spese legali per ricorso Ecologia Viterbo srl avverso determina regionale G00761/2013 relativa alle tarife RR.SS.UU.

N. 398 del 04-09-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo luglio 2014 (Scuola Elementare e palestra).

N. 397 del 04-09-2014 AUTOVELOX: Liquidazione alla Telecom Italia spa per acquisto sistema protezione dati rete informaica.

N. 396 del 23-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 395 del 23-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 394 del 23-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 393 del 23-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 392 del 23-08-2014 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata r.s.u. giugno 2014 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 391 del 23-08-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione per fornitura acqua potabile a Talete Spa 3° bimestre 2014.

N. 390 del 23-08-2014 EDISON: Liquidazione fornitura energia elettrica a EDISON Energia spa mese di giugno 2014.

N. 389 del 23-08-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. e ingombranti mese di giugno 2014.

N. 388 del 23-08-2014 STRADE: Rimborso spese alla Sig.ra Luzi Barbara per intervento sul tetto che copre la Voltarella.

N. 387 del 13-08-2014 ASSICURAZIONE: Rinborso spese sinistro del 29.07.2014 Sig. Sandro Cipriani.

N. 386 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 385 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 384 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 383 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 382 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 381 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 380 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 379 del 06-08-2014 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale periodo aprile-giugno 2014.

N. 378 del 06-08-2014 ASSICURAZIONE: Rinnovo polizza RC per autovettura FIAT Panda per servizio di Protezione Civile.

N. 377 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 376 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 375 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 374 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 372 del 06-08-2014 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 2° trimestre 2014.

N. 371 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 370 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 368 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 367 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 366 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 365 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 364 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014 Sig. M.F.

N. 363 del 06-08-2014 GREST: Erogazione contributo alla Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Ev. per organizzazione Grest 2014.

N. 362 del 06-08-2014 ENEL: Liquidazione per fornitura energia elettrica autovelox Via della Villa periodo maggio-giugo 2014.

N. 361 del 06-08-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di giugno 2014.

N. 360 del 06-08-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo aprile-giugno 2014.

N. 359 del 06-08-2014 TELECOM: Liquidazione fattura Telecom Italia 4° bimestre 2014.

N. 358 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014 Sig. F.M.-

N. 357 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014 Sig. C.G.-

N. 356 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014.

N. 355 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014.

N. 354 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014.

N. 353 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014.

N. 352 del 04-08-2014 GEMELLAGGIO: EROGAZIONE CONTRIBUTO

N. 351 del 04-08-2014 CENTRO ANZIANI: Contributo straordinario al Centro Sociale Ricreativo S.Lucia Filippini per premio Maestro Antonio Silvestri.

N. 350 del 31-07-2014 COBALB: LIQUIDAZIONE CANONE DEPURAZIONE ANNO 2013

N. 349 del 11-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 348 del 11-07-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 4° bimestre 2014.

N. 347 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 346 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 345 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 344 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 343 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 342 del 07-07-2014 SPESE POSTALI: Servizi di posta Easy Basic - Integrazione fondo.

N. 341 del 07-07-2014 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento 'Formazione di Base' anno 2014 alla Gierre Servizi.

N. 340 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 339 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 338 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 337 del 07-07-2014 CINIPIDE: Lotta biologica al cinipide del castagno. Liquidazione parcella 1^ annualitą 2013-2014.

N. 336 del 07-07-2014 VERDE PUBBLICO: Liquidazione spesa per taglio manto erboso presso il campo sportivo in Localitą Felceti.

N. 335 del 07-07-2014 RIFIUTI: Liquidazione spesa per analisi e smaltimento acque prima pioggia della fossa presso ecocentro comunale.

N. 334 del 07-07-2014 PUCG: Liquidazione saldo per rilievi cartografici per il P.U.C.G.-

N. 333 del 07-07-2014 LUMINARIE: Liquidazione spesa per luminarie natalizie.

N. 332 del 07-07-2014 ENEL: Liquidazione fatture enel EDISON mese di maggio 2014.

N. 331 del 05-07-2014 ENEL: Liquidazione fatture enel EDISON mese di maggio 2014.

N. 330 del 05-07-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico luglio-agosto 2014.

N. 329 del 05-07-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico luglio-agosto 2014.

N. 328 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014 - F.M.

N. 327 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014 C.G.-

N. 326 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014.

N. 325 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014.

N. 324 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014.

N. 323 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014.

N. 322 del 30-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 321 del 30-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 320 del 30-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 319 del 30-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 318 del 30-06-2014 ASSICURAZIONE: Polizza RCTD Sara Assicurazioni - pagamento premio 2014/2015.

N. 317 del 25-06-2014 ELEZIONI: Elezioni del Parlamento Europeo del 25.05.2014 - Liquidazione spesa per acquisto stampati.

N. 316 del 25-06-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo maggio 2014 (Foresteria).

N. 315 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 314 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 313 del 21-06-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM CCN periodo maggio-giugno 2014.

N. 312 del 21-06-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo maggio 2014.

N. 311 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 310 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 309 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 308 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 307 del 21-06-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2014.

N. 306 del 21-06-2014 PIT: Lavori di ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma impianti del Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane. Liquidazione spese tecniche.

N. 305 del 21-06-2014 PIT: Lavori di ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma impianti del Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane. Approvazione 1° SAL e liquidazione lavori Ditta CRUCIANI Domenico.

N. 304 del 17-06-2014 CONTENZIOSO: Liquidazione spese legali causa CODICI ONLUS - COMUNE.

N. 303 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 302 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 301 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 300 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 299 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 298 del 16-06-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2014.

N. 297 del 16-06-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Spa mese di aprile 2014.

N. 296 del 16-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Liquidazione premio per polizza infortuni segretariato sociale.

N. 295 del 16-06-2014 ASSICURAZIONE: Liquidazione premio annuo polizza assicurativa responsabilitą civile amministratori e dpendenti.

N. 294 del 16-06-2014 ASCENSORI: Liquidazione spese verifica piattaforma elevatrice comunale.

N. 293 del 16-06-2014 ASCENSORI: Liquidazione spese verifica piattaforma elevatrice comunale.

N. 292 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 291 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 290 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 289 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 288 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 287 del 13-06-2014 PUCG: Liquidazione per Studio Geomorfologico territorio comunale per variante PUCG.

N. 286 del 13-06-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acua potabile Talete Spa 2° bimestre 2014.

N. 285 del 13-06-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc, Canneti aprile-maggio 2014.

N. 284 del 13-06-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Spa mese di aprile 2014.

N. 283 del 13-06-2014 CENTRO STORICO: Piano di recupero e risanamento delle abitazioni nel Centri Storici minori del Lazio. Liquidazione parcella progettazione e direzione lavori - II acconto.

N. 282 del 12-06-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico maggio-giugno 2014.

N. 281 del 12-06-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico maggio-giugno 2014.

N. 280 del 12-06-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo gennaio/aprile 2014.

N. 279 del 12-06-2014 ENEL: Liquidazione per fornitura energia elettrica autovelox Via della Villa periodo marzo-aprile 2014.

N. 278 del 12-06-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON marzo 2014.

N. 277 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014 Sig. F.M.-

N. 276 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014 Sig. C.G.-

N. 275 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 274 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 273 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 272 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 271 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 270 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 269 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 268 del 12-06-2014 RENDAGISMO: Liquidazione per interventi di sterilizzazione gatti randagi.

N. 267 del 09-06-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON marzo 2014.

N. 266 del 09-06-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento raccolta differenziata marzo-aprile 2014 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 265 del 24-05-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 3° bimestre 2014.

N. 264 del 24-05-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo aprile 2014.

N. 263 del 24-05-2014 SPESE POSTALI: Servizio di Posta Easy Basic - Integrazione fondo.

N. 262 del 17-05-2014 MUSEO: Rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo gennaio-aprile 2014.

N. 261 del 17-05-2014 ASSISTENZA: Liquidazione spesa per soggiorno estivo per disabili anno 2013.

N. 260 del 17-05-2014 SEC: Liquidazione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2013.

N. 259 del 17-05-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2014.

N. 258 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 257 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 256 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 255 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 254 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 253 del 17-05-2014 COBALB: Liquidazione canone di servizio anno 2014 al COBALB spa.

N. 252 del 13-05-2014 SPESE: Liquuidazione spese varie.

N. 251 del 13-05-2014 SPESE: Liquuidazione spese varie.

N. 250 del 13-05-2014 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 1° trimestre 2014.

N. 249 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 246 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 245 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 244 del 13-05-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2014.

N. 243 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 242 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 241 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 240 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 239 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 238 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 237 del 12-05-2014 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale periodo febbraio - marzo 2014.

N. 236 del 12-05-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 1° bimestre 2014 a Talete Spa.

N. 235 del 10-05-2014 METANO: Liquidazione spese per fornitura metano periodo febbraio-marzo 2014.

N. 234 del 09-05-2014 FOTOVOLTAICO: Liquidazione lavoro urgente su impianto fotovoltaico per sistemazione parti non in garanzia.

N. 233 del 09-05-2014 ENEL: Liquidazione fatture enel EDISON mese di febbraio 2014.

N. 232 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 231 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 230 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 229 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 228 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 227 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 226 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 225 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 224 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 223 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 222 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014 Sig. F.M.-

N. 221 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014 Sig. C.G.-

N. 220 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spesa per acquisto toner per ufficio ragioneria.

N. 219 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 218 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 217 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 216 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 215 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 214 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 213 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 212 del 08-05-2014 ENEL: Liquidazione fatture enel EDISON mese di febbraio 2014.

N. 211 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale Sig.ra M.G. periodi 26.05.2014/30.06.2014 e 15.09.2014/17.10.2014.

N. 210 del 08-05-2014 METANO: Liquidazione fornitura gas metano periodo febbraio-marzo 2014.

N. 209 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 208 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 207 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 206 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 205 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 204 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 203 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 202 del 08-05-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Totem CCN periodo marzo-aprile 2014.

N. 201 del 08-05-2014 ASCENSORI: Liquidazione spese verifica piattoforme elevatrici comunali.

N. 200 del 08-05-2014 ASCENSORI: Liquidazione spese verifica piattoforme elevatrici comunali.

N. 199 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 198 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 197 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 196 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 195 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 194 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 193 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 192 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 191 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 190 del 22-04-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2014.

N. 189 del 22-04-2014 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua 2013 al Consorzio I Felceti.

N. 188 del 22-04-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2014.

N. 187 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 186 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 15-04-2014 ESTINTORI: Liquidazione per lavori di ricarica semestrale estintori comunali.

N. 181 del 12-04-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre febbraio marzo 2014.

N. 180 del 12-04-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento raccolta differenziata gennaio - febbraio 2014 alla Comunitą Montana A.T.L.-

N. 179 del 09-04-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per canone assistenza tecnica parco macchine Ditta Computerville di Mario Benvenuti.

N. 178 del 09-04-2014 SPESE POSTALI: Adesione al servizio di Posta Easy Basic - Provvedimenti.

N. 177 del 08-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 176 del 08-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 175 del 08-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 174 del 08-04-2014 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2013 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 173 del 08-04-2014 LAVORI POTATURA: Liquidazione spesa per potatura piante site in Piazza della Vittoria e Piazzale Villa Fontane e lavori di concimazione e sostituzione piante presso la palestra comunale.

N. 172 del 08-04-2014 CIMITERO: Liquidazione spesa per potatura piante presso cimitero comunale.

N. 171 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014 M.F. - S.G.

N. 170 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014 M.F. - S.G.

N. 169 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014 F.M.-

N. 168 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile C.G.-

N. 167 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014.

N. 166 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014.

N. 165 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014.

N. 164 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014.

N. 163 del 04-04-2014 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratti manutenzione ascensori periodo 1° semestre 2014.

N. 162 del 04-04-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo febbraio 2014.

N. 161 del 26-03-2014 PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spese per fornitura vestiario per Gruppo Comunale di Protezione Civile.

N. 160 del 22-03-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico marzo - aprile 2014.

N. 159 del 22-03-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico marzo - aprile 2014.

N. 158 del 22-03-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia periodo dic. 2013 - genn. 2014.

N. 157 del 20-03-2014 PUCG: Liquidazione acconto parcella per rilievi cartografici P.U.C.G.-

N. 156 del 20-03-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2014 Ecologia Viterbo srl.

N. 155 del 20-03-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2014 Ecolgia Viterbo srl.

N. 154 del 20-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 153 del 20-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 152 del 20-03-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON mese di gennaio 2014.

N. 151 del 20-03-2014 CIMITERO COMUNALE: Liquidazione scale e fioriere per cimitero comunale.

N. 150 del 20-03-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 149 del 19-03-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributo all'Associazione Lago di Bolsena per progetto 'Conoscere il Lago di Bolsena'.

N. 148 del 18-03-2014 SPESE: Liquidazione spese cancelleria e varie per uffici.

N. 147 del 18-03-2014 SPESE: Liquidazione spese cancelleria e varie per uffici.

N. 146 del 18-03-2014 SPESE: Liquidazione spese cancelleria e varie per uffici.

N. 145 del 18-03-2014 SPESE: Liquidazione spese cancelleria e varie per uffici.

N. 144 del 18-03-2014 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese anno 2013.

N. 143 del 14-03-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano mese di dicembre 2013 - gennaio 2014.

N. 142 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 141 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 140 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 139 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 138 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 14-03-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Energia mese di gennaio 2014.

N. 134 del 14-03-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2014.

N. 133 del 14-03-2014 AUTOMEZZI: Liquidazione per fornitura pneumatici mezzo FIAT IVECO.

N. 132 del 13-03-2014 SUAP: Liquidazione spesa per utilizzo soluzione informatica della CCIAA di Viterbo per funzioni SUAP.

N. 131 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 130 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 128 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 127 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 126 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 125 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 124 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 123 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 122 del 10-03-2014 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale periodo gennaio 2014.

N. 121 del 10-03-2014 ENEL: Liquidazione spese fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre dicembre 2013 - gennaio 2014.

N. 120 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 119 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 118 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 117 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 116 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 115 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 114 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 113 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 112 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 111 del 10-03-2014 IMMOBILI: Liquidazione per interventi urgenti su immobili comunali.

N. 110 del 10-03-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto stampati e cancelleria varia per uffici.

N. 109 del 10-03-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto stampati e cancelleria varia per uffici.

N. 108 del 10-03-2014 TELECOM: Liquidazione fattura Telecom Italia numero verde mese febbraio 2014.

N. 107 del 10-03-2014 TURISMO: Progetto 'Terre della Maremma'. Liquidazione spesa per stampa calendario 2014.

N. 106 del 10-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo 17.03.2014/23.05.2014 Sig.ra S.B.-

N. 105 del 10-03-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per rilegatura registri S.C. anno 2013 Ditta Ars Libris.

N. 104 del 08-03-2014 UFFICI: Liquidazione assistenza software progranni uffici comunali anno 2014.

N. 103 del 08-03-2014 ENEL: Liquidazione energia elettrica Totem CCN bimestre gennaio - febbraio 2014.

N. 102 del 08-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di marzo 2014 Sig. F.M.-

N. 101 del 08-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2014 Sig. C.G.-

N. 100 del 08-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2014 F.M. - R.D.-

N. 99 del 08-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2014 F.M. - R.D.-

N. 98 del 08-03-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica apparecchio autovelox installato in Via della Villa Km 33+014 periodo dicembre 2013.

N. 97 del 08-03-2014 PRONTO INTERVENTO: Liquidazione per pronto intervento decesso Parere Vincenzo Maria.

N. 96 del 08-03-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 95 del 05-03-2014 STRADE RURALI: Liquidazione spese sistemazione strade rurali.

N. 94 del 05-03-2014 FERMATE COTRAL: Interventi di recupero e sistemazione fermate Cotral. Liquidazione lavori a fattura e compenso RUP.

N. 93 del 05-03-2014 FERMATE COTRAL: Interventi di recupero e sistemazione fermate Cotral. Liquidazione lavori a fattura e compenso RUP.

N. 92 del 05-03-2014 FERMATE COTRAL: Interventi di recupero e sistemazione fermate Cotral. Liquidazione parcelle tecniche.

N. 91 del 05-03-2014 FERMATE COTRAL: Interventi di recupero e sistemazione fermate Cotral - approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

N. 90 del 22-02-2014 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione spese viaggio al Segretario Comunale per rimborso spese viaggio Consorzio Segreteria anno 2013.

N. 89 del 22-02-2014 LUDOTECA: Erogazione contributo alla Pro Loco per servizio di ludoteca.

N. 88 del 17-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Liquidazione servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2013 S.G.-

N. 87 del 17-02-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2014.

N. 86 del 17-02-2014 ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti disabili anno 2013.

N. 85 del 17-02-2014 CANILE: Liquidazione spese per assistenza cani randagi anno 2013.

N. 84 del 17-02-2014 MUSEO: Liquidazione quota associativa anno 2014 per Sistema Museale lago di Bolsena.

N. 83 del 17-02-2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2013 al Consorzio I Felceti.

N. 82 del 17-02-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di dicembre 2013.

N. 81 del 17-02-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento raccolta differenziata periodo novembre dicembre 2013 alla Comunitą Montana A.T.L.

N. 80 del 17-02-2014 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale periodo settembre - dicembre 2013.

N. 79 del 15-02-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON dicembre 2013.

N. 78 del 15-02-2014 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unitą lavorativa mese di novembre - dicembre 2013.

N. 77 del 15-02-2014 METANO: Liquidazione fatture fornitura metano periodo settembre - dicembre 2013.

N. 76 del 15-02-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi per servizio trasporto alunni famiglie residenti in Loc. Mezzano A.S. 2013/2014.

N. 75 del 15-02-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi per servizio trasporto alunni famiglie residenti in Loc. Mezzano A.S. 2013/2014.

N. 74 del 15-02-2014 RSA: Liquidazione retta ricovero presso R.S.A. Villa Mimose - Gestione l'Agorą d'Italia anno 2013.

N. 73 del 15-02-2014 CDR: Liquidazione spese per ospite presso C.D.R. Villa S. Margherita anno 2013.

N. 72 del 15-02-2014 FARMACIA: Liquidazione indennitą farmacia rurale anno 2013.

N. 71 del 05-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 70 del 05-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 69 del 05-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 68 del 05-02-2014 REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2013.

N. 67 del 05-02-2014 SINDACO: Rimborso spese di viaggio al Sindaco 4° trimestre 2013.

N. 66 del 03-02-2014 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative veicoli comunali anno 2014.

N. 65 del 03-02-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 1° bimestre 2014.

N. 64 del 03-02-2014 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2014.

N. 63 del 03-02-2014 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per riparazione automezzo GIOTTI Vittoria.

N. 62 del 03-02-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione per fornitura acqua potabile 4° trimestre 2013 a Talete Spa.

N. 61 del 03-02-2014 CONSORZIO I FELCETI: Canoni consortili Consorzio I Felceti anno 2014.

N. 60 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 59 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 58 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 57 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 56 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 55 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 54 del 03-02-2014 COMMISSIONI: Indennitą di presenza Commissioni Comunali anno 2013.

N. 53 del 03-02-2014 COMMISSIONI: Indennitą di presenza Commissioni Comunali anno 2013.

N. 52 del 03-02-2014 COMMISSIONI: Indennitą di presenza Commissioni Comunali anno 2013.

N. 51 del 03-02-2014 RSA: Liquidazione retta di ricovero presso R.S.A. Padre Luigi Monti di Montefiascone anno 2013.

N. 50 del 03-02-2014 RSA: Liquidazione rette ricovero presso Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesł Casa di Cura Villa Rosa anno 2013.

N. 49 del 03-02-2014 METANO: Liquidazione per fornitura metano periodo ottobre-novembre 2013.

N. 48 del 03-02-2014 RSA: Liquidazione retta ricovero presso Villa Serena srl di Montefiascone anno 2013.

N. 47 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 46 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 45 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 44 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 43 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 42 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 41 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 40 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014 M.A. - G.G.

N. 39 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014 M.A. - G.G.

N. 38 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014.

N. 37 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014.

N. 36 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014.

N. 35 del 01-02-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 34 del 01-02-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 33 del 31-01-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'infanzia mese di dicembre 2013.

N. 32 del 31-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale G.C. dal 07.01.2014 al 14.03.2014.

N. 31 del 31-01-2014 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione per intervento urgente pulizia e sanificazione locali scolastici.

N. 30 del 22-01-2014 INFORMATIZZAZIONE: ISPOT - Progetto informatizzazione E. government - Liquidazione fattura Soc. ALICOM srl per hosting sito 2014.

N. 29 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014 F.M.-

N. 28 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014 C.G.-

N. 27 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014.

N. 26 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014.

N. 25 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014.

N. 24 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014.

N. 23 del 21-01-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2013.

N. 22 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 21 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 20 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 19 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 18 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 17 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 16 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 15 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 14 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 13 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 12 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 11 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 10 del 21-01-2014 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennitą di risultato al Segretario Comunale anno 2013.

N. 9 del 20-01-2014 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON mese di novembre 2013.

N. 8 del 20-01-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON ottobre 2013.

N. 7 del 18-01-2014 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON mese di novembre 2013.

N. 6 del 18-01-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON ottobre 2013.

N. 5 del 10-01-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Ev.

N. 4 del 03-01-2014 ENEL: Liquidazione energia elettrica TOTEM CCN bimestre novembre-dicembre 2013.

N. 3 del 03-01-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 2 del 03-01-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 1 del 02-01-2014 ENEL: Liquidazione fattura Enel EDISON.

N. 409 del 21-12-2013 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. mesi di settembre - ottobre 2013 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 408 del 21-12-2013 CINIPIDE: Liquidazione rimborso spese per lotta biologica al CINIPIDE del castagno Dr. Agr. Ludovico DI BIAGIO.

N. 407 del 21-12-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di novembre 2013.

N. 406 del 21-12-2013 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2013.

N. 405 del 21-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo ordinario 2013 alla Soc. Sportiva Dilettantistica Valentano.

N. 404 del 21-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione Sportiva TENNIS CLUB Valentano.

N. 403 del 21-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione Palio delle Contrade.

N. 402 del 19-12-2013 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria P. III Farnese. Approvazione 1 SAL ditta Tecnoedil srl.

N. 401 del 19-12-2013 STRADE RURALI: Liquidazione lavoro d'urgenza per sistemazione strade rurali.

N. 400 del 19-12-2013 ATO: Liquidazione quota parte ATO 1 anno 2013.

N. 399 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione Foto Club Giovanni Donati.

N. 398 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario 2013 all'Associazione Culturale Musicale UNDERGROUND.

N. 397 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione UNITRE TUSCIA.

N. 396 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 al Centro Sociale Ricreativo S. Lucia Filippini.

N. 395 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 al Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane.

N. 394 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 al Gruppo Teatrale 'LA PIAZZETTA'.

N. 393 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione A.S.D. Cavalieri del Giglio di Valentano.

N. 392 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario 2013 alla PRO LOCO.

N. 391 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario 2013 alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Ev. Valentano.

N. 390 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'AVIS - C.R.I.-

N. 389 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario 2013 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 388 del 16-12-2013 ASSICURAZIONI: Stipula polizza assicurativa per mezzo comunale Piaggio Porter.

N. 387 del 16-12-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre ottobre-novembre 2013.

N. 386 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 385 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 384 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 383 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 382 del 16-12-2013 DIRITTI: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale.

N. 381 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 380 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 379 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 378 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 377 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 376 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 375 del 11-12-2013 BIBLIOTECA: L.R. 42/97 Piano 2012 - Contributi progetto Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena.

N. 374 del 11-12-2013 MUSEO: Liquidazione quota associativa anno 2013 per Sistema Museale Lago di Bolsena.

N. 373 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre Sig. F.M.-

N. 372 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013 Sig. C.G.-

N. 371 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013.

N. 370 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013.

N. 369 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013.

N. 368 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013.

N. 367 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 366 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 365 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 364 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 363 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 362 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 361 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 360 del 05-12-2013 ACQUEDOTTO: Liquidazione lavoro d'urgenza per sistemazione acquedotto Via Manin e riposizionamento selci.

N. 359 del 05-12-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2013.

N. 358 del 05-12-2013 COBALB: Liquidazione canone depurazione al COBALB Spa.

N. 357 del 03-12-2013 METANO: Liquidazione fornitura metano mese ottobre 2013.

N. 356 del 03-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 355 del 03-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 354 del 03-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 353 del 03-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 352 del 03-12-2013 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unitą lavprativa mese di ottobre 2013.

N. 351 del 03-12-2013 SCUOLABUS: Liquidazione per interventi urgenti su scuolabus comunale.

N. 350 del 03-12-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di novembre e dicembre 2013.

N. 349 del 03-12-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di novembre e dicembre 2013.

N. 348 del 20-11-2013 CONSULENZA: Liquidazione parcella Mod. 770/2013.

N. 347 del 20-11-2013 AMMINISTRATORI: Liquidazione spese di viaggio amministratori gennaio/ottobre 2013.

N. 346 del 16-11-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 345 del 16-11-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 344 del 16-11-2013 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2013.

N. 343 del 16-11-2013 CUCINA: Liquidazione per acquisto attrezzature ed interventi tenici per la cucina scolastica.

N. 342 del 16-11-2013 CUCINA: Liquidazione per acquisto attrezzature ed interventi tenici per la cucina scolastica.

N. 341 del 16-11-2013 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo luglio-settembre 2013.

N. 340 del 16-11-2013 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia periodo agosto-settembre 2013.

N. 339 del 16-11-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di settembre 2013.

N. 338 del 16-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale per servizio assistenza scuolabus periodo 25.11.2013/23.12.2013.

N. 337 del 15-11-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di settembre 2013.

N. 336 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 335 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 334 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 333 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 332 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 331 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 330 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 329 del 09-11-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2013.

N. 328 del 09-11-2013 FOGNATURA: Liquidazione lavoro d'urgenza per ripristino fognatura in Loc. Acquaiela.

N. 327 del 09-11-2013 VERDE PUBBLICO: Impegno e liquidazione spesa per acquisto decespugliatore per manutenzione verbe pubblico.

N. 326 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 325 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 324 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 323 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 322 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 321 del 09-11-2013 IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione lavoro d'urgenza per sistemazione gradinate impianti sportivi.

N. 320 del 09-11-2013 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 3° trimestre 2013 a Talete Spa.

N. 319 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 318 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 317 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 316 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 315 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 314 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 313 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 312 del 06-11-2013 SCUOLABUS: Liquidazione lavori riparazione scuolabus comunale.

N. 311 del 06-11-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Totem CCN bimestre settembre - ottobre 2013.

N. 310 del 06-11-2013 RANDAGISMO: Liquidazione per interventi di sterilizzaizone gatti randagi.

N. 309 del 06-11-2013 LIBRI: Liquidazione per fornitura libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 308 del 06-11-2013 LIBRI: Liquidazione per fornitura libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 307 del 06-11-2013 LIBRI: Liquidazione per fornitura libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 306 del 06-11-2013 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unitą lavorativa mese di settembre 2013.

N. 305 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013 F.M.-

N. 304 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 303 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 302 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 301 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 300 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 299 del 05-11-2013 SPESE: Liquidazione spesa Studio K

N. 298 del 05-11-2013 CONSULENZA: Liquidazione parcella Modello Unico 2013.

N. 297 del 02-11-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia Sant'Agapito e S.S. Annunziata di Villa Fontane.

N. 296 del 31-10-2013 AFFITTI: Affitto area in Loc. Canneti alla Comunitą Montana A.T.L. - liquidazione.

N. 295 del 31-10-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON marzo agosto 2013.

N. 294 del 31-10-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre agosto settembre 2013.

N. 293 del 31-10-2013 ESTINTORI: Liquidazione per ricarica estintori comunali 2° semestre 2013.

N. 292 del 31-10-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di agosto 2013.

N. 291 del 31-10-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mesi di marzo/agosto 2013.

N. 290 del 23-10-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo ordinario alla S.S.D. Valentano.

N. 289 del 18-10-2013 SEGRETARIAO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo dal 21.10.2013 al 22.11.2013 Sig.ra S.A.

N. 288 del 18-10-2013 MUSEO: Liquidazione spese Marchio di Qualitą L.R. 42/1997 Piano Museo 2011.

N. 287 del 18-10-2013 MUSEO: Liquidazione spese Marchio di Qualitą L.R. 42/1997 Piano Museo 2011.

N. 286 del 18-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 285 del 18-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 284 del 18-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 283 del 18-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 282 del 18-10-2013 COLLOCAMENTO: Canone locazione Ufficio per l'impiego di Tarquinia anno 2013.

N. 281 del 18-10-2013 SOGGIORNI: Soggiorno estivo per anziani- Liquidazione

N. 280 del 18-10-2013 SOGGIORNI: Soggiorno estivo per anziani- Liquidazione

N. 279 del 18-10-2013 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratti manutenzione ascensori periodo 2° semestre 2013.

N. 278 del 18-10-2013 METANO: Liquidazione per fornitura metano periodo maggio-agosto 2013.

N. 277 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013 F.M.-

N. 276 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013 C.G.

N. 275 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013.

N. 274 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013.

N. 272 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013.

N. 271 del 18-10-2013 LIBRI: Liquidazione per fornitura libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 270 del 18-10-2013 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unitą lavorativa mese di agosto 2013.

N. 269 del 16-10-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo economico.

N. 268 del 16-10-2013 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. mesi di luglio-agosto 2013 alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 267 del 16-10-2013 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale civile periodo maggio-agosto 2013.

N. 266 del 16-10-2013 FOGNATURA: Liquidazione lavoro d'urgenza per rifacimento tratto fogne in Localitą Villa Fontane.

N. 265 del 14-10-2013 SINDACO: Rimborso spese di viaggio al Sindaco 3° trimestre 2013.

N. 264 del 07-10-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 263 del 02-10-2013 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 2° trimestre 2013 a TALETE Spa.

N. 262 del 02-10-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2013.

N. 261 del 02-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 260 del 02-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 02-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 258 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 257 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 256 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 255 del 28-09-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON periodo luglio 2013.

N. 254 del 28-09-2013 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. mesi di maggio-giugno 2013 alle Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 253 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 252 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 251 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 250 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 249 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 246 del 28-09-2013 ENEL: Liquidazione fatture arretrate per fornitura energia elettrica capannone localitą Canneti.

N. 245 del 26-09-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di giugno 2013.

N. 244 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 243 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 242 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 241 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 240 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 239 del 26-09-2013 RIFIUTI: Liquidazione fattura smaltimento RR.SS.UU. mese di giugno 2013.

N. 238 del 26-09-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre giugno-luglio 2013.

N. 237 del 26-09-2013 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria Paolo III Farnese - Liquidazione parcella progetto completamento.

N. 236 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 235 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 234 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 233 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 232 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 231 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 230 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 229 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 228 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 227 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 226 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 225 del 26-09-2013 CHIESA SANTA MARIA: Liquidazione lavori trattamento pavimento chiesa Santa Maria.

N. 224 del 26-09-2013 FORESTERIA: Liquidazione spese legali Avv. Giuseppe Dinarelli per decreto ingiuntivo per lavori completamento foresteria.

N. 223 del 24-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 222 del 24-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 221 del 24-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 220 del 24-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 219 del 24-09-2013 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON periodo luglio 2013.

N. 218 del 24-09-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di settembre - ottobre 2013.

N. 217 del 24-09-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di settembre - ottobre 2013.

N. 216 del 19-09-2013 PROTEZIONE CIVILE: Erogazione contributo al Gruppo di Protezione Civile Comunale di Valentano.

N. 215 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 214 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 213 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 212 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 211 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 210 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 209 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 208 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 207 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 206 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 205 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 204 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 203 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 202 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 201 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 200 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 199 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 198 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 197 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 196 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 195 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 194 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 193 del 04-09-2013 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia periodo giugno - luglio 2013.

N. 192 del 04-09-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2013 Sig. C.G.-

N. 191 del 04-09-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2013.

N. 190 del 04-09-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2013.

N. 189 del 04-09-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2013.

N. 188 del 04-09-2013 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unitą lavorativa mese di luglio 2013.

N. 187 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 186 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 04-09-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM CCN bimestre luglio - agosto 2013.

N. 181 del 04-09-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON mese di giungo 2013.

N. 180 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 179 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 178 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 177 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 176 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 175 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 174 del 24-08-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 173 del 24-08-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 172 del 08-08-2013 METANO: Liquidazione fatture fornitura metano periodo aprile - giugno 2013.

N. 171 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di maggio 2013.

N. 170 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON mese di aprile 2013.

N. 169 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel mese di marzo 2013.

N. 168 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON mese di maggio 2013.

N. 167 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON mese di aprile 2013.

N. 166 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture fornitura energia elettrica EDISON periodo marzo 2013.

N. 165 del 07-08-2013 CONTRIBUTI: Erogazione acconto contributo anno 2013 al Centro Sociale Polivalente di Valentano.

N. 164 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013 Sig. F.M.-

N. 163 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013 C.G.-

N. 162 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013.

N. 161 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013.

N. 160 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013.

N. 159 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013.

N. 158 del 06-08-2013 ACQUEDOTTO: Liquidazione acqua potabile 1° trimestre 2013 a TALETE Spa.

N. 157 del 03-08-2013 CONTENZIOSO: Liquidazione all'Avv. Roberto Fava per contenzioso F. Roveri/Comune di Valentano immobile ex mattatoio.

N. 156 del 01-08-2013 SPESE: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE

N. 155 del 01-08-2013 SPESE: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE

N. 154 del 01-08-2013 SPESE: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE

N. 153 del 01-08-2013 SPESE: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE

N. 152 del 01-08-2013 LAVORI: LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI

N. 151 del 01-08-2013 CHIESA SANTA MARIA: LIQUIDAZIONE SPESE PER TINTEGIATURA CHIESA S. MARIA

N. 150 del 01-08-2013 CHIESA SANTA MARIA: LIQUIDAZIONE SPESE PER TINTEGIATURA CHIESA S. MARIA

N. 149 del 01-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: avviamento servizio di segretariato sociale dal 15 al 31 luglio 2013 Sig. S.G.-

N. 148 del 01-08-2013 IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. SPORTIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA

N. 147 del 01-08-2013 GREST: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIOV. AP. EV. PER ORGANIZZAZIOEN GREST 2013

N. 146 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 145 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 144 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 143 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 142 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 141 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 140 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 139 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 138 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 137 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 136 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 135 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 134 del 12-07-2013 SINDACO: Liquidazione spese di viaggio al Sindaco 2° trimestre 2013.

N. 133 del 11-07-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di luglio/agosto 2013.

N. 132 del 11-07-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di luglio/agosto 2013.

N. 131 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 130 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 128 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 127 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 126 del 10-07-2013 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. alla Comunitą Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 125 del 09-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 124 del 09-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 123 del 09-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 122 del 09-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 121 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 120 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 119 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 118 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 117 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 116 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 115 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 114 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 113 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 112 del 04-07-2013 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia IV bimestre 2013.

N. 111 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 110 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 109 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 106 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013 Sig. F.M.-

N. 105 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013 Sig. C.G.-

N. 104 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013.

N. 103 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013.

N. 102 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013.

N. 101 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013.

N. 100 del 03-07-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM CCN bimestre maggio-giugno 2013.

N. 99 del 03-07-2013 METANO: Liquidazione fornitura metano edificio scuola elementare periodo maggio 2013.

N. 98 del 27-06-2013 AUTOMEZZI: Liquidazione lavori urgenti su automezzi comunali.

N. 97 del 27-06-2013 AUTOMEZZI: Liquidazione lavori urgenti su automezzi comunali.

N. 96 del 27-06-2013 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione lavoro d'urgenza per riparazione impianto riscaldamento della Biblioteca Comunale.

N. 95 del 26-06-2013 ASSICURAZIONE: Impegno e liquidazione per polizza assicurativa responsabilitą civile amministratori e dipendenti.

N. 94 del 18-06-2013 TERRENI: Reg. CEE 2078/92 Liquidazione allo Studio Tecnico Chiodo per pratiche ritiro seminativi terreni comunali Loc. Macchia del Seccante e La Formica anno 2009/10 e 2010/11.

N. 93 del 18-06-2013 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni idrici anno 2012 per locali di proprietą comunale siti in loc. Felceti Via dei Faggi e Via delle Felci.

N. 92 del 18-06-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2013.

N. 91 del 18-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 90 del 18-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 89 del 18-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 88 del 17-06-2013 PIAZZE CENTRO STORICO: Atto di pignoramento presso terzi: provvedimenti.

N. 87 del 17-06-2013 PIAZZE CENTRO STORICO: Atto di pignoramento presso terzi: provvedimenti.

N. 86 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 85 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 84 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 83 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 82 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 81 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 12-06-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti mese di maggio 2013.

N. 79 del 12-06-2013 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mesi di marzo - aprile - maggio 2013.

N. 78 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 77 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 76 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 75 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 74 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 73 del 12-06-2013 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2013.

N. 72 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 71 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 70 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 69 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 68 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 67 del 12-06-2013 TELECOM: Liquidazione fattura Telecom Italia N.V. giugno 2013.

N. 66 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 65 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 64 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 63 del 11-06-2013 METANO: Liquidazione fornituira metano locali ex ospedale civile periodo febbraio-aprile 2013.

N. 62 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 61 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 60 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 59 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 58 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 57 del 11-06-2013 COMMERCIO: Interventi a soggetti privati progetto Reg. Commercio Fondi CIPE art. 16 1° c. L. 266/1997. Saldo Privati.

N. 56 del 11-06-2013 COMMERCIO: Interventi a soggetti privati progetto Reg. Commercio Fondi CIPE art. 16 1° c. L. 266/1997. Saldo Privati.

N. 55 del 11-06-2013 RIFIUTI: Impegno e liquidazione spese legali per annullamento sentenza TAR tariffe rifiuti.

N. 54 del 11-06-2013 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo aprile 2013.

N. 53 del 11-06-2013 TURISMO: Liquidazione quota associativa 2013 protocollo d'Intesa 'TERRE DELLA MAREMMA'.

N. 52 del 11-06-2013 METANO: Liquidazione fatture fornitura metano periodo febbraio - marzo 2013.

N. 51 del 07-06-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2013 M.F. e S.G.

N. 50 del 07-06-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2013 M.F. e S.G.

N. 49 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 48 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 47 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 46 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 45 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 44 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 43 del 06-06-2013 ASSISURAZIONI: Liquidazione all'Assicurazione UNIPOL per polizza trattore Landini BA757C.

N. 42 del 04-06-2013 COBALB: Liquidazione canone di servizio al CABALB Spa anno 2013.

N. 41 del 04-06-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2013.

N. 40 del 01-06-2013 Erogazione contributo economico.

N. 39 del 01-06-2013 Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2013 F.M.

N. 38 del 01-06-2013 Proroga servizio segretariato sociale mese di giugno 2013 C.G.

N. 37 del 01-06-2013 Proroga servizio segretariato sociale giugno 2013

N. 36 del 01-06-2013 Proroga servizio segretariato sociale giugno 2013

N. 35 del 01-06-2013 Proroga servizio segretariato sociale giugno 2013

N. 34 del 01-06-2013 Proroga servizio di segretariato sociale mese giugno 2013

N. 33 del 01-06-2013 Proroga servizio di segretariato sociale giugno 2013

N. 32 del 01-06-2013 Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2013

N. 31 del 01-06-2013 Ufficio territoriale per l'Impiego. Liquidazione canone di locazione 1° semestre 2013

N. 30 del 29-05-2013 Contenzioso Comune Valentano/ICESAF srl NRG 15065/12 - Liquidazione parcella all'Avv. Ratano Carmelo

N. 29 del 28-05-2013 Liquidazione alla ditta Edilizia Edilcoop Societą Cooperativa per sistemazione tratto di strada comunale in Localitą Fontana Vecchia.

N. 28 del 28-05-2013 Elezioni Politiche Camera Deputati e senato della Repubblica ed Elezioni Reg.li Presidente Regione Lazio e rinnovo Consiglio regionale 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione stampati elettorali.

N. 27 del 25-05-2013 Liquidazione fatture Telecom Italia periodo febbraio marzo 2013

N. 26 del 25-05-2013 Liquidazione assistenza software programmi Uffici Comunali anno 2013

N. 25 del 25-05-2013 Liquidazione quota convenzione servizio ricovero e assistenza cani randagi anno 2013

N. 24 del 23-05-2013 Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti mese di marzo e aprile 2013

N. 23 del 23-05-2013 liquidazione corsi riqualificazione dipendenti comunali. Accordo Stato Regione 22.02.2012

N. 22 del 17-05-2013 Liquidazione spese funzionamento SEC anno 2012

N. 21 del 17-05-2013 Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2013

N. 20 del 17-05-2013 Liquidazione fattura fornitura energia elettrica TOTAM CCN bim marzo aprile 2013

N. 19 del 17-05-2013 erogazione contributo economico

N. 18 del 11-05-2013 Avviamento servizio di segretariato sociale M.G. periodo 25.05.2013/28.06.2013 e 16.09.2013/18.10.2013

N. 17 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2013 Sig. F.M.

N. 16 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2013 Sig. C.G.

N. 15 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di maggio 2013.

N. 14 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di maggio 2013.

N. 13 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di maggio 2013.

N. 12 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di maggio 2013.

N. 11 del 10-05-2013 liquidazione spese Enel per capannone Localitą anneti mese di febbraio 2013

N. 10 del 18-04-2013 Liquidazione lavori di scavo archeologico pavimento Chiesa di Santa Maria

N. 9 del 18-04-2013 CHIESA SANTA MARIA: Liquidazione lavori di scavo archeologico pavimento Chiesa di Santa Maria.

N. 8 del 18-04-2013 ESTINTORI: Liquidazione per lavori di ricarica estintori comunali.

N. 7 del 18-04-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2013.

N. 6 del 17-04-2013 Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2013

N. 5 del 17-04-2013 Liquidazione spese per contenzioso Roveri/Comune di Valentano lavori ristrutturazione ex mattatoio

N. 4 del 17-04-2013 CONTENZIOSO: Liquidazione spese per contenzioso Roveri/Comune di Valentano lavori ristrutturazione ex mattatoio.

N. 2 del 15-04-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo all'Arma dei Carabinieri.

N. 1 del 27-03-2013 ABBONAMENTI: Liquidazione spesa abbonamento corso di formazione.